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老師您好，我想問下我們公司之前收了3%的勞務費專用發(fā)票，也進行了認證抵扣，像這樣簡易計稅的整個賬務處理應該怎么做呢
小靜靜05
于2020-04-23 09:20 發(fā)布 ??1005次瀏覽
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江老師
職稱： 高級會計師,中級會計師
2020-04-23 09:21
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老師您好，我想問下我們公司之前收了3%的勞務費專用發(fā)票，也進行了認證抵扣，像這樣簡易計稅的整個賬務處理應該怎么做呢
答： 做進項稅轉出處理，對于簡易計稅項目不能抵扣進項稅
老師，有一張費用專用發(fā)票，這個不能抵扣的，勾選好還是不勾選好？勾選了怎么賬務處理？
答： 你好 選擇不抵扣勾選價稅合計做賬 這種不申報
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
對方公司，多開專用發(fā)票，要求紅字，對方不同意，我方已入賬，也抵扣了稅費，怎么賬務處理比較好？老師
答： 您好，開錯的發(fā)票就應該開紅字發(fā)票，您收到發(fā)票正常做賬，然后后面再讓對方給你開紅字發(fā)票
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4月份已記賬、借：管理費用—勞務費 5000 貸：銀行存款 5000本月發(fā)現(xiàn)發(fā)票是專用發(fā)票、想把稅抵扣怎么記賬
老師你好，我公司7月底收到一張專用發(fā)票已抵扣認證，且已做賬，先發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具有問題，對方已將原發(fā)票沖紅，開具正確發(fā)票，我公司如何賬務處理
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