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我有幾張去年的發(fā)票抬頭開錯了，當時沒發(fā)現(xiàn)，后來就退給對方了，當時我們外賬會計就把賬做成了，借庫存商品，貸應付賬款－暫估，沒有掛往來，那今年2月份我收到重開的發(fā)票，怎么處理
小天使
于2020-04-23 09:22 發(fā)布 ??1143次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-04-23 09:23
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我有幾張去年的發(fā)票抬頭開錯了，當時沒發(fā)現(xiàn)，后來就退給對方了，當時我們外賬會計就把賬做成了，借庫存商品，貸應付賬款－暫估，沒有掛往來，那今年2月份我收到重開的發(fā)票，怎么處理
答： 借應付賬款貸庫存商品，然后重新做一個借庫存商品貸應付賬款。
我們有幾張發(fā)票抬頭開錯了，2018年時會計做賬借庫存商品 貸應付賬款－暫估 ，2019年4月份會計又做了借應付賬款－暫估 貸銀行，后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯了，就退給對方，今年2月收到重開后發(fā)票，怎么處理
答： 你好是專票還是普票的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
1、5月銀行付款：借庫存商品-暫估。 貸銀行存款6月收到發(fā)票：借庫存商品-面膜。 貸：庫存商品-暫估2、5月收到發(fā)票借：庫存商品-面膜。 貸：應付賬款6月付款借：應付賬款。 貸現(xiàn)金對嗎？
答： 是否取得增值稅專用發(fā)票還是取得增值稅普通發(fā)票，如果取得普票，上述憑證處理正確，如果有稅，請在驗票時加入應交稅費——應交增值稅（進項稅額）科目
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老師，我單位前幾個月買東西，沒有發(fā)票，然后我做到借：庫存商品，貸：應付賬款暫估里了。其實銀行已經付款了，現(xiàn)在也沒有發(fā)票。是一張也沒有，可以記往來里嗎
借 庫存商品 貸應付賬款 這個是商品入庫但是發(fā)票未到 借庫存商品 待認證進項稅額貸應付賬款 這個是商品入庫 發(fā)票已到但是沒認證抵扣 對嗎？
借：應付賬款貸：銀行存款暫估庫存商品借：庫存商品貸：應付賬款-暫估收到發(fā)票借：庫存商品(紅字)貸：應收賬款(紅字)借：主營業(yè)務成本貸：庫存商品老師麻煩問一下這個會計分錄對不對
知識產權認證證書
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加載中...
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