春霞11249828 追問(wèn)

2020-04-23 13:07

以前分錄 借：管理費(fèi)用，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額  貸：現(xiàn)金

meizi老師 解答

2020-04-23 13:10

你好 那你現(xiàn)在轉(zhuǎn)出就做  借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

春霞11249828 追問(wèn)

2020-04-23 13:12

不需要做沖減進(jìn)項(xiàng)稅？如果銷(xiāo)售方重新開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票金額，那認(rèn)證發(fā)票后怎么做分錄？

春霞11249828 追問(wèn)

2020-04-23 13:14

我們是購(gòu)買(mǎi)方

meizi老師 解答

2020-04-23 13:18

你好  你現(xiàn)在是做轉(zhuǎn)出的分錄    ；然后銷(xiāo)售方開(kāi)了紅字發(fā)票給你 你在做 紅沖分錄 。

春霞11249828 追問(wèn)

2020-04-23 13:28

老師好，負(fù)數(shù)發(fā)票購(gòu)買(mǎi)方也要用來(lái)做賬？？只要新更正的發(fā)票行不

meizi老師 解答

2020-04-23 13:31

你好 可以做賬 的 你要紅沖的 。 你不是認(rèn)證了嗎  你不拿著紅字發(fā)票來(lái)沖分錄 。到時(shí)你收到發(fā)票還得做賬 不然賬就多了