陽(yáng)光 追問(wèn)

2017-08-12 10:29

@鄒老師:收到利息發(fā)票時(shí)不含稅銷(xiāo)售額2830           進(jìn)項(xiàng)稅額:170做賬借：財(cái)務(wù)費(fèi)用3000       貸：銀行存款  3000   本月掃描認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票如何做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的賬

鄒老師 解答

2017-08-12 10:31

你好，你當(dāng)時(shí)全額做了費(fèi)用，就不需要轉(zhuǎn)出啊

陽(yáng)光 追問(wèn)

2017-08-12 10:33

@鄒老師:意思是報(bào)稅在報(bào)表上轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了，會(huì)計(jì)憑證上不處理了是不？

鄒老師 解答

2017-08-12 10:34

你好，是的，因?yàn)槟阗~務(wù)上并沒(méi)有做到進(jìn)項(xiàng)稅額，所以是不需要轉(zhuǎn)出的

陽(yáng)光 追問(wèn)

2017-08-12 10:41

@鄒老師:這樣操作可行不？是否需要做帳借：應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅   貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用（紅字）然后在做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？

鄒老師 解答

2017-08-12 10:42

你好，申報(bào)表做轉(zhuǎn)出，賬務(wù)上不需要處理