相信明天會更好 追問

2020-04-23 14:40

甘老師好，公司的主營業(yè)務(wù)是招投標(biāo)代理，工程造價。是分公司，企業(yè)所得稅不享受小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，這會填報年報表，必須讓填這張一般企業(yè)收入明星表，收入應(yīng)該填到哪個行次項(xiàng)目呢，謝謝

bamboo老師 解答

2020-04-23 14:43

填在5欄其他就好了

相信明天會更好 追問

2020-04-23 14:52

老師，19年企業(yè)沒做賬，企業(yè)是查賬征收，但是每個季度都有交企業(yè)所得稅，年底補(bǔ)建賬了?，F(xiàn)在的問題是 按賬走的話，19年多預(yù)繳稅款一萬多，多交的稅款是必須退或者留底嗎？企業(yè)既不退也不留底可以嗎？特別糾結(jié)這個怎么辦呢？
（19年是兼職會計(jì)報的稅，年底另外一個會計(jì)補(bǔ)的賬）

bamboo老師 解答

2020-04-23 15:19

企業(yè)既不退也不留底不可以 要選擇其中一項(xiàng) 可以匯算清繳的時候調(diào)增 不要有退稅
以后季度別預(yù)繳所得稅

相信明天會更好 追問

2020-04-23 15:28

老師，沒太看明白什么意思？

現(xiàn)在年報 按賬走的話，就成了多交稅款了，可不可以納稅調(diào)整，讓預(yù)繳的稅款和年報相等

bamboo老師 解答

2020-04-23 15:52

就是您說的這個意思 納稅調(diào)整 讓預(yù)繳的稅款和年報相等

相信明天會更好 追問

2020-04-23 16:18

老師，那這個還用給稅局專管員說一下不第一次遇到這種情況，都不知道怎么辦了

bamboo老師 解答

2020-04-23 16:25

不用的 您不退稅就好了 在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填調(diào)增項(xiàng)目

相信明天會更好 追問

2020-04-23 16:34

老師，基礎(chǔ)信息表上的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)按實(shí)際財(cái)務(wù)報表和企業(yè)實(shí)際工資表填的話，和19年季度報表上的數(shù)據(jù)也投不上，填完數(shù)據(jù)，點(diǎn)政策風(fēng)險掃描，提示與季度申報不一致，按哪個數(shù)據(jù)走呢？
（19年季報時只填了幾萬塊和幾個人。可實(shí)際財(cái)務(wù)報表和實(shí)際工資表比這個多，是真實(shí)際的數(shù)據(jù)）

bamboo老師 解答

2020-04-23 16:44

如果是企業(yè)真實(shí)情況 風(fēng)險提示可以忽略

相信明天會更好 追問

2020-04-23 17:00

老師，這種情況，建不建議申請退稅或留底稅款呢？好頭疼這個年報

查賬征收，19年就沒賬，只是報稅了，年底補(bǔ)建的賬，稅務(wù)申報和賬的數(shù)據(jù)完全投不上，包括個稅申報也是投不上，

bamboo老師 解答

2020-04-23 17:01

可以留抵 不建議退稅 退稅風(fēng)險比較大

相信明天會更好 追問

2020-04-23 17:28

老師，為什么退稅風(fēng)險大，原因是什么？
留底的話，要和專管員溝通嗎？后期會來企業(yè)查賬嗎？
不退稅也不留抵是我的想法，嫌麻煩，

bamboo老師 解答

2020-04-23 17:37

退稅容易引起稅務(wù)警覺 被查賬 納稅調(diào)整項(xiàng)目表填了就好了

相信明天會更好 追問

2020-04-23 17:44

謝謝甘老師，有問題在請教您！

bamboo老師 解答

2020-04-23 18:01

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問