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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-23 22:48

你好！通過以前年度損益調(diào)整科目

2320885989 追問

2020-04-23 23:16

那我期初數(shù)就會(huì)不一致了，高新好像要求一致的，不能用管理費(fèi)用對(duì)沖嗎？

QQ老師 解答

2020-04-24 05:38

你好！保鏢修改期初余額

2320885989 追問

2020-04-24 09:31

？沒明白，但是審計(jì)報(bào)告不是已經(jīng)出了嗎？老師，現(xiàn)在20年，我改正應(yīng)交稅費(fèi)會(huì)涉及兩個(gè)年度，有什么問題嗎？

QQ老師 解答

2020-04-24 10:02

你好！跨年度不可以影響當(dāng)期損益

2320885989 追問

2020-04-24 10:22

但是不是影響到期初了嗎？我有個(gè)疑問就是我現(xiàn)在修正18年的分錄，影響的期初數(shù)是19年的吧？和18年有關(guān)系嗎？

QQ老師 解答

2020-04-24 10:50

你好，通過以前年度損益調(diào)整，如果還想保持的年度報(bào)表勾稽關(guān)系，就必須更改你們的年初余額。

2320885989 追問

2020-04-24 14:25

更改審計(jì)報(bào)告？

QQ老師 解答

2020-04-24 14:29

你好，是你們自己的報(bào)表和以后月份稅務(wù)局申報(bào)表。

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相關(guān)問題討論
您好 金額不大 可以不用以前年度損益調(diào)整科目 直接這樣寫分錄
2020-03-18 08:45:10
你好之作了不含稅的部分分錄怎么做的？
2022-08-08 18:44:47
你好！通過以前年度損益調(diào)整科目
2020-04-23 22:48:15
你好，是的，你用到了以前年度損益調(diào)整就會(huì)要調(diào)整期初數(shù)。
2024-04-16 15:28:32
你好，你這個(gè)業(yè)務(wù)跨年嗎？
2022-05-20 11:51:16
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