Tang 追問(wèn)

2020-04-24 14:10

去年八月做賬時(shí)借其他應(yīng)收款——社保個(gè)人承擔(dān)部分392.2貸銀行存款392.2。從去年9月時(shí)將個(gè)人承擔(dān)部分改成了其他應(yīng)付款——個(gè)人承擔(dān)部分392.2貸銀行存款392.2?，F(xiàn)在導(dǎo)致其他應(yīng)收款這個(gè)有余額，其他應(yīng)付款又不夠扣的。

路老師 解答

2020-04-24 15:06

您好，直接把二個(gè)科目調(diào)整一下
借：其他應(yīng)付款——個(gè)人承擔(dān)  392.2
貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人承擔(dān)  392.2

Tang 追問(wèn)

2020-04-24 15:16

在以前年度的原始憑證上改嗎？資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表以前年度已經(jīng)報(bào)了呢

路老師 解答

2020-04-24 15:18

改在當(dāng)前月份就可以。