2019年12月暫估成本，貸方記了應(yīng)付賬款-暫估，2020年3月暫估成本發(fā)票已經(jīng)收到，會(huì)計(jì)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理

答： 你好 取得發(fā)票紅沖暫估 借；應(yīng)付賬款——暫估，貸；庫(kù)存商品等科目 根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄 借；庫(kù)存商品等科目 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)付賬款等科目

老師，請(qǐng)問(wèn)下應(yīng)付賬款要怎么處理，之前開(kāi)成本發(fā)票需增的

答： 那你需要考慮走賬平賬處理?？紤]多次現(xiàn)金支付處理。

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師問(wèn)一下，供應(yīng)商交成本發(fā)票多余應(yīng)付賬款，一直在賬上掛起的，怎么處理呢？

答： 你好 實(shí)際是什么情況 是多開(kāi)了發(fā)票給你們嗎