老師我現(xiàn)在干的出納工作，實際業(yè)務(wù)上有很多花銷都沒有發(fā)票，我們公司又請的是兼職會計，那我沒發(fā)票支出的部份原始單據(jù)應(yīng)不應(yīng)該交給兼職會計？

答： 您好！如果沒有內(nèi)帳會計的話，可以交給他先做，然后在匯算清繳再調(diào)整。

我想知道，企業(yè)關(guān)于研發(fā)支出會計人員的流程圖，就是出納等負責什么

答： 你好，出納的主要工作是： 　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。 　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。 　三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務(wù)章。 　四、負責報銷差旅費的工作。（差旅費的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付出憑證） 　1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。 　2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。 　五、員工工資的發(fā)放。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

，老師出納賬5月支出了7萬多，為什么會計賬只有5萬呢？

答： 您好： 這很復(fù)雜，有可能是支付的票據(jù)缺失，或登記錯誤等，各種情況都可能的