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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-27 10:10

福利費 根據(jù)第一欄工資稅收金額14% 稅前扣除， 招待費 發(fā)生額60%  和營業(yè)收入千分之五取小填寫稅收金額

清幽 追問

2020-04-27 14:26

1.福利費不能超過工資總額14%，那怎么才知道他超不超過，是比如19年全年工資5萬，那用5萬乘以14%得出7000元，那19年比如累計發(fā)生8000元，那是不是7000元就填到第3行的5列，能后多出的1000元填到第3行的6列去做納稅增。

maize老師 解答

2020-04-27 14:34

是的，不過第6列系統(tǒng)會自動減除，有公式，不需要你填寫

清幽 追問

2020-04-27 15:38

哦，那招待費是，比如19年全年累計收入是2萬元，能后計算是2萬乘以60%=1.2萬，再2萬乘以千分之五=100元，那最后是稅前扣除的是100元，是這樣計算的嗎

maize老師 解答

2020-04-27 15:43

2萬元*千分之五，和發(fā)生額60%取小稅前扣除，

清幽 追問

2020-04-27 16:04

2萬元*千分之五=100元，那這個發(fā)生額60%取小稅前扣除怎么計算的，麻煩幫我算一下，我不明白怎么算的

maize老師 解答

2020-04-27 16:07

你發(fā)生額是多少這個，

清幽 追問

2020-04-27 16:23

你的意思是，比如全年營業(yè)收入是2萬，計算是2萬*60%=1.2萬（是可以發(fā)生這么多），能后實際收到的發(fā)票發(fā)生額是3000元，2萬元*千分之五=100元，那就是填100元，是這樣的嗎

maize老師 解答

2020-04-27 16:30

3000元*60% 和這個2萬元*千分之五 取小，看那個小就填寫那個到稅收金額下面

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福利費 根據(jù)第一欄工資稅收金額14% 稅前扣除， 招待費 發(fā)生額60% 和營業(yè)收入千分之五取小填寫稅收金額
2020-04-27 10:10:44
同學(xué)你好，直接在匯算清繳表里改就可以了，在招待費里調(diào)減，在福利費里調(diào)增，賬務(wù)可以不用改
2020-05-26 21:57:09
（1）企業(yè)發(fā)生的職工福利費支出，不超過工資、薪金總額14%的部分準(zhǔn)予扣除。 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰
2017-05-12 10:10:30
這個是調(diào)表不調(diào)賬就可以
2019-05-13 09:59:28
你好，還有工會經(jīng)費，職工教育經(jīng)費等 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰ 兩個數(shù)據(jù)哪個小，就扣除哪個，超過的金額就是全額納稅調(diào)整增加的
2016-11-23 12:23:17
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