???????? 追問

2020-05-26 22:03

A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面沒有福利費(fèi)，在哪里填？公司聚餐是屬于員工福利費(fèi)吧？

李雪婷老師 解答

2020-05-27 08:53

同學(xué)你好，
福利費(fèi)在105050職工薪酬表里填寫
員工聚餐，可以進(jìn)福利費(fèi)里

???????? 追問

2020-05-27 09:06

匯算清繳可以直接調(diào)？不用去沖紅去年的賬，不用改賬？

???????? 追問

2020-05-27 09:13

但是招待費(fèi)那里填好后，就自動(dòng)是按照60%抵扣，剩余的部分調(diào)增

李雪婷老師 解答

2020-05-27 09:24

同學(xué)你好，
因?yàn)橘~務(wù)在2020年調(diào)整，都是通過以前年度損益科目調(diào)整，你這個(gè)屬于費(fèi)用內(nèi)的明細(xì)調(diào)整，調(diào)整只是以前年度損益調(diào)整科目一增一減，意義不大

李雪婷老師 解答

2020-05-27 09:25

在實(shí)際發(fā)生額那里調(diào)減，稅收金額自動(dòng)會(huì)按60%調(diào)增

???????? 追問

2020-05-27 09:31

如果招待費(fèi)都不調(diào)的話，會(huì)對(duì)企業(yè)有什么影響？

李雪婷老師 解答

2020-05-27 10:38

同學(xué)你好，
你的不調(diào)是指不從招待費(fèi)調(diào)整到福利費(fèi)？還是指不把60%以上調(diào)增？

李雪婷老師 解答

2020-05-27 10:40

如果是不從招待費(fèi)調(diào)福利費(fèi)，問題不是很大，因?yàn)槊骷?xì)只有查賬的時(shí)候會(huì)看出來，但是有一定的被查出來的風(fēng)險(xiǎn)
如果是不按60%調(diào)增，應(yīng)該你申報(bào)完，系統(tǒng)就會(huì)比對(duì)出來，稅務(wù)局的人就會(huì)來找，讓調(diào)增了，萬一過了征繳期發(fā)現(xiàn)，還會(huì)面臨罰款，這個(gè)不調(diào)被發(fā)現(xiàn)的可能性很大