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老師，2019年年報還沒報，2020年3月也出報表，季度企業(yè)所得稅也申報了，但是有一筆其他應付款掛有貸方余額，對方公司注銷了，我想把這筆賬清理掉，想放在2019年12月份里，現(xiàn)在怎么做呢？
好巧不巧
于2020-04-27 14:44 發(fā)布 ??736次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2020-04-27 14:48
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老師，2019年年報還沒報，2020年3月也出報表，季度企業(yè)所得稅也申報了，但是有一筆其他應付款掛有貸方余額，對方公司注銷了，我想把這筆賬清理掉，想放在2019年12月份里，現(xiàn)在怎么做呢？
答： 你們稅局說4季度申報和年報可以不一樣嗎，可以，反結(jié)賬做12月賬上，之后參與匯算清繳，
計提企業(yè)所得稅 借 其他支出一一其他 貸 應付款一應付稅款一企業(yè)所得稅
答： 借所得稅費用 貸應交稅費-應交所得稅， 借應交稅費貸銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師你好，我們是非獨立核算的分公司，年終和總公司合并報表申報企業(yè)所得稅，分公司沒有收入，全靠總公司撥款，掛其他應付款科目，現(xiàn)在累計數(shù)額巨大，這個有沒有稅務風險，需要清理嗎
答： 您好。是可以的?？偣灸沁厸]有稅務問題就可以了
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