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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-27 18:29

你好,什么原因產(chǎn)生的是增值稅還是企業(yè)所得稅?

偶陣雨 追問(wèn)

2020-04-27 18:29

就是企業(yè)所得稅年報(bào)

偶陣雨 追問(wèn)

2020-04-27 18:31

做納稅調(diào)減,什么樣的情況下可以做

QQ老師 解答

2020-04-27 18:59

你好!如果是會(huì)計(jì)法和稅法之間的差異引起的賬務(wù)可以不用調(diào)整填表不調(diào)帳,如果調(diào)整后產(chǎn)生利潤(rùn)需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅再做賬務(wù)處理。

偶陣雨 追問(wèn)

2020-04-27 19:09

問(wèn)題是這個(gè)需要交稅還挺多的

偶陣雨 追問(wèn)

2020-04-27 19:14

19年第四季度的收入,在今年一季度又紅沖了,這用不用管

QQ老師 解答

2020-04-27 19:56

你好,這個(gè)不能沖之前的收入只能沖開(kāi)紅字發(fā)票當(dāng)月的收入。

偶陣雨 追問(wèn)

2020-04-27 20:14

那就是和這個(gè)沒(méi)有關(guān)系嗎?

QQ老師 解答

2020-04-27 20:28

這個(gè)的話19年你要確認(rèn)收入2020年沖回就可以不涉及調(diào)整。

偶陣雨 追問(wèn)

2020-04-27 20:58

但是19年第三季度本來(lái)開(kāi)29萬(wàn),但是有一張發(fā)票多開(kāi)了,當(dāng)時(shí)忘記作廢了,10月份報(bào)稅時(shí)候才發(fā)現(xiàn),于是就開(kāi)紅字了,19第四季度的時(shí)候又把這點(diǎn)兒重新開(kāi)出來(lái)了!反正挺復(fù)雜的!當(dāng)時(shí)第三季度開(kāi)錯(cuò)就按照開(kāi)錯(cuò)的數(shù)字,報(bào)稅了!交了挺多的!

偶陣雨 追問(wèn)

2020-04-27 21:03

然后19年四季度,還開(kāi)其他正數(shù)收入了,在今年對(duì)方又退回來(lái)了,所以一季度又紅沖了,就是這么個(gè)情況

QQ老師 解答

2020-04-27 21:17

你好!跨年了,按紅字發(fā)票日期做賬就可以,不在調(diào)整以前年度損益

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你好,什么原因產(chǎn)生的是增值稅還是企業(yè)所得稅?
2020-04-27 18:29:04
你好線調(diào)整賬務(wù) 然后去修改你的申報(bào)表數(shù)據(jù)
2019-08-26 10:50:08
按照規(guī)定,應(yīng)當(dāng)考慮的是2月到12月這段時(shí)間的凈利潤(rùn) 若該題說(shuō),凈利潤(rùn)每個(gè)月均勻?qū)崿F(xiàn)(這是個(gè)不實(shí)際的假設(shè),目的是方便計(jì)算,而不是默認(rèn)情況,即沒(méi)有這句話時(shí)不應(yīng)當(dāng)予以平均),此時(shí)凈利潤(rùn)應(yīng)該按月平均。因?yàn)闆](méi)有這句話,所以你不能直接平均,而投資時(shí)點(diǎn)為2月份接近于1月份,一般認(rèn)為投資時(shí)點(diǎn)可以忽略,此題當(dāng)然不夠嚴(yán)謹(jǐn)。您不必深究,真題中一般比較嚴(yán)謹(jǐn)
2018-09-07 10:06:02
利息調(diào)整變動(dòng)=財(cái)務(wù)費(fèi)用-應(yīng)付利息
2018-08-29 08:52:12
以前年度800萬(wàn)加上本年200萬(wàn)
2019-06-21 06:59:45
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