醒醒 追問

2020-04-28 11:36

有一張管理費(fèi)用憑證做方向錯(cuò)了 ， 第二個(gè)月我紅沖做了一張正確的 ，但當(dāng)時(shí)做錯(cuò)方向的金額是1770 但現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表和管理費(fèi)用明細(xì)賬差2490

醒醒 追問

2020-04-28 11:38

我從頭到尾看了一下  就是這張1770的憑證   結(jié)轉(zhuǎn)損益后的第二個(gè)月我紅沖  又做了一張正確的

maize老師 解答

2020-04-28 11:45

你這個(gè)是需要做負(fù)數(shù)，這個(gè)，不能做貸方，你去調(diào)下，之后再查，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益之后再去找下，一般只有這個(gè)情況，目前還沒有看到反饋別的，

醒醒 追問

2020-04-28 13:11

老師 我重新又查了一下 看原來還有稅控盤免征的480我也入管理費(fèi)用貸方了   那這么說是不是管理費(fèi)用不能昨貸方科目  只能做負(fù)數(shù)

maize老師 解答

2020-04-28 13:16

是的，是的，是的，是的