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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-28 11:34

有沒(méi)有管理費(fèi)用是做貸方了，不是結(jié)轉(zhuǎn)損益這筆，你去查下，

醒醒 追問(wèn)

2020-04-28 11:36

有一張管理費(fèi)用憑證做方向錯(cuò)了 ， 第二個(gè)月我紅沖做了一張正確的 ，但當(dāng)時(shí)做錯(cuò)方向的金額是1770 但現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表和管理費(fèi)用明細(xì)賬差2490

醒醒 追問(wèn)

2020-04-28 11:38

我從頭到尾看了一下  就是這張1770的憑證   結(jié)轉(zhuǎn)損益后的第二個(gè)月我紅沖  又做了一張正確的

maize老師 解答

2020-04-28 11:45

你這個(gè)是需要做負(fù)數(shù)，這個(gè)，不能做貸方，你去調(diào)下，之后再查，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益之后再去找下，一般只有這個(gè)情況，目前還沒(méi)有看到反饋別的，

醒醒 追問(wèn)

2020-04-28 13:11

老師 我重新又查了一下 看原來(lái)還有稅控盤免征的480我也入管理費(fèi)用貸方了   那這么說(shuō)是不是管理費(fèi)用不能昨貸方科目  只能做負(fù)數(shù)

maize老師 解答

2020-04-28 13:16

是的，是的，是的，是的

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有沒(méi)有管理費(fèi)用是做貸方了，不是結(jié)轉(zhuǎn)損益這筆，你去查下，
2020-04-28 11:34:19
你好，看下科目余額表是哪個(gè) 你有紅沖管理費(fèi)用嗎
2020-01-12 17:55:36
你好同學(xué)，那你核對(duì)一下，恩到底是哪個(gè)原因造成的？你看看有沒(méi)有相關(guān)的科目給做成貸方的？
2022-05-11 15:42:58
您好，如果在生成損益類科目憑證的同時(shí)直接與“本年利潤(rùn)”科目進(jìn)行了結(jié)轉(zhuǎn)，可能會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表中的數(shù)據(jù)與余額表不一致
2025-05-06 11:14:45
管理費(fèi)用下面的明細(xì)要填寫
2020-05-14 15:00:49
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