Skylarsun 追問

2020-04-28 14:27

老師我不太明白你的意思，匯算清繳的時候我們在職工薪酬納稅調整明細表里賬載金額填的5萬，稅收金額填寫的0，所以補繳了所得稅，財務報表年報里應付職工薪酬期末數填多少呢？5萬還是0

辜老師 解答

2020-04-28 14:52

你應該在財務報表那里，應付職工薪酬余額，就是0

Skylarsun 追問

2020-04-28 15:01

就是我不用在匯算清繳做調增，直接改去年的帳是么？

辜老師 解答

2020-04-28 15:02

是的，你的理解是對的

Skylarsun 追問

2020-04-28 15:46

選擇納稅調增和修改賬務這兩種方式有什么優(yōu)劣么？

辜老師 解答

2020-04-28 15:47

你這是不發(fā)放了，就不是公司的費用，如果不調整，你財務報表數據是有問題的

Skylarsun 追問

2020-04-28 15:56

可是我2020年一季度報表的期初數還有這5萬，我如果現(xiàn)在反結賬修改去年數據的話可行么？

辜老師 解答

2020-04-28 16:38

可以的，可以進行修改的