房麗~ 追問

2020-04-28 14:47

貨幣資金，應收應付和存貨都盤點出來了我給做期初處理了，但是電子申報表我沒辦法處理，我不知道老師說的按盤點金額入賬是什么意思，要怎么處理呢？

何江何老師 解答

2020-04-28 14:48

一般是盤點，用盤點金額重新建一個新的賬、

房麗~ 追問

2020-04-28 14:48

但是電子申報表申報不了呀

何江何老師 解答

2020-04-28 14:53

同學，你盤點之后應該正常是資產(chǎn)等于負債加所有者權(quán)益，如果中間差額不符，放在未分配利潤里。

房麗~ 追問

2020-04-28 14:57

是這樣的，現(xiàn)在的問題是前期數(shù)據(jù)都是0，我正常填本期數(shù)據(jù)，把盤點數(shù)據(jù)填在期初，但是電子稅務局的報表里期初數(shù)據(jù)里合計數(shù)是前期勾稽過來的0，合計數(shù)填不了，結(jié)果申報報表就出錯，申報不了。

何江何老師 解答

2020-04-28 14:59

同學，你填上1元這樣的就可以了，

房麗~ 追問

2020-04-28 15:03

這樣數(shù)據(jù)不還是調(diào)整不過來嗎

何江何老師 解答

2020-04-28 15:07

我曾經(jīng)用過一個方法，就是去找專管員，將以前代帳機的所有數(shù)據(jù)全部做成新的登記，但是這樣的情況會導致稅務專管員注意，你有可能來你公司查賬，所以我們建議的方式是對于稅務機關(guān)的這個報表，如果不影響大局，就不要過細處理，保證完全正確，因為給稅務局的其實也是一套家長。

房麗~ 追問

2020-04-28 15:10

我這邊是考慮現(xiàn)在公司業(yè)務做的越來越多，估計已經(jīng)達到重點稽查對象的規(guī)模，這樣0申報的報表會不會引起多次預警呢。

何江何老師 解答

2020-04-28 15:22

一般沒事的同學?？梢缘?/p>