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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-28 21:14

你好，退回的時候
借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸；以前年度損益調(diào)整
借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤分配——未分配利潤

高挑的鏡子 追問

2020-04-28 21:17

是18年匯算清繳退款，沒有收到錢就不做分錄了嗎？未分配利潤余額會對不上

鄒老師 解答

2020-04-28 21:20

你好，沒有實(shí)際收到退稅款，就不需要做上面的分錄的
未分配利潤余額你認(rèn)為對不上的地方是哪里呢？

高挑的鏡子 追問

2020-04-28 21:33

就相差這筆交過的所得稅費(fèi)用

鄒老師 解答

2020-04-28 21:36

你好，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間符合這個勾稽關(guān)系就可以的 
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整

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借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-06-14 18:25:58
你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 借 利潤分配 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-06-26 09:20:11
你好 借，以前年度損益調(diào)整 貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸，銀行存款 借，利潤分配——未分配利潤 貸，以前年度損益調(diào)整
2020-06-12 10:15:58
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-05-09 17:10:57
1、匯算清繳后補(bǔ)繳的所得稅的會計分錄是: (1)補(bǔ)計提: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 (2)支付時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2019-06-12 15:44:16
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