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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師

2020-04-28 22:26

嗯嗯,這個的話,就是季度結(jié)息時繳納的

搖曳 追問

2020-04-28 22:28

我們是非季度月份把當月的委貸利息計提出來,計提的時候不用繳納增值稅吧

許老師 解答

2020-04-28 22:31

嗯嗯,這個的話,是不用交的哦

搖曳 追問

2020-04-28 22:33

老師,我們給借款方開發(fā)票,如果開專票對方也不可以抵扣吧

許老師 解答

2020-04-28 22:34

這個的話,是不能抵扣的。因為根據(jù)規(guī)定,金融利息支出的話,是不允許,抵扣的哦

搖曳 追問

2020-04-28 22:36

老師,比如季度結(jié)息106,計算增值稅時,是不是按106÷1.06×6%算出增值稅稅額

許老師 解答

2020-04-28 22:37

嗯嗯,一般納稅人的話,都是這樣算的哦

搖曳 追問

2020-04-28 22:38

是一般納稅人,結(jié)息額相當于價稅合計是吧

許老師 解答

2020-04-28 22:39

嗯嗯嗯,是這樣的哦

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相關(guān)問題討論
嗯嗯,這個的話,就是季度結(jié)息時繳納的
2020-04-28 22:26:55
以合同約定時間確認收入,提前收款放到預收款里 如果我的回答讓您滿意,請給予好評,謝謝!
2019-05-11 13:33:21
房租是實際收到房租的當月
2022-04-27 16:25:14
你好!是權(quán)責發(fā)生制
2024-08-30 10:03:29
答:《財政部、國家稅務總局關(guān)于將鐵路運輸和郵政業(yè)納入營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2013〕106號)附件1《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》第四十一條規(guī)定, 增值稅納稅義務發(fā)生時間為: (一)納稅人提供應稅服務并收訖銷售款項或者取得索取銷售款項憑據(jù)的當天;先開具發(fā)票的,為開具發(fā)票的當天。 收訖銷售款項,是指納稅人提供應稅服務過程中或者完成后收到款項。 取得索取銷售款項憑據(jù)的當天,是指書面合同確定的付款日期;未簽訂書面合同或者書面合同未確定付款日期的,為應稅服務完成的當天。 根據(jù)上述規(guī)定,運輸服務已經(jīng)提供,應于取得索取銷售款項憑據(jù)的當天確定納稅義務,書面合同有約定付款日期的按書面約定,沒有約定按服務完成當天,你公司業(yè)務合同未確定具體日期,按運輸服務完成的時間,應該在2013年完成運輸服務時確認收和繳納增值稅。
2022-03-01 21:06:10
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