 追問

2020-04-29 11:16

什么意思 沒太明白

 追問

2020-04-29 11:18

正常都是這個月工資下個月發(fā)放

maize老師 解答

2020-04-29 11:25

12月工資是1月發(fā)，取得是應(yīng)付職工薪酬貸方金額，做匯算清繳，每個月都是按這個做賬話

 追問

2020-04-29 11:26

是的

 追問

2020-04-29 11:29

那就是按應(yīng)付職工薪酬貸方填寫唄

maize老師 解答

2020-04-29 11:31

是的，是的，是的，是的

 追問

2020-04-29 11:35

那期間費(fèi)用表里的職工薪酬吶 和這個一樣填應(yīng)付 還是，

maize老師 解答

2020-04-29 11:42

這個一樣填應(yīng)付  是，但是，這個取得是一級科目應(yīng)付職工薪酬，不單獨是工資

 追問

2020-04-29 11:44

不是按管理費(fèi)用里的工資填嘛

 追問

2020-04-29 11:45

管理費(fèi)用-工資 就是計提的數(shù)啊

maize老師 解答

2020-04-29 11:54

管理費(fèi)用 工資，+福利費(fèi)+職工教育經(jīng)費(fèi)+社保 等，之和填寫進(jìn)去

maize老師 解答

2020-04-29 11:55

要是沒有做成本別的費(fèi)用 下面，只有管理費(fèi)用，那可以直接看應(yīng)付職工薪酬 一級科目，貸方就可以，

maize老師 解答

2020-04-29 11:55

你有別的話，那相加填寫進(jìn)去，管理費(fèi)用下面，

 追問

2020-04-29 12:00

好的 謝謝老師

 追問

2020-04-29 12:01

小微企業(yè)是不是不用填期間費(fèi)用表

maize老師 解答

2020-04-29 12:07

是的，這個是不用填寫，是的

 追問

2020-04-29 13:20

第五列稅收金額是要算嘛

maize老師 解答

2020-04-29 13:27

填寫，你發(fā)這個也是填寫224000

 追問

2020-04-29 13:28

福利費(fèi)這填上不對啊

maize老師 解答

2020-04-29 13:34

=224000*14% 福利費(fèi)稅收金額是這個，