馨兒 追問

2020-04-29 17:14

老師，我這筆649.99元是虛數(shù)，什么都沒有的，17年12月份成立的新公司的時(shí)候，沒有發(fā)生業(yè)務(wù)的（銀行跟現(xiàn)金都沒有任何變動(dòng)），只是在18年報(bào)17年匯算清繳的時(shí)候，多報(bào)了這個(gè)數(shù)據(jù)，能否這么做分錄調(diào)整即---借費(fèi)用649.99，貸以前年度損益調(diào)整649.99

陳詩晗老師 解答

2020-04-29 17:26

你當(dāng)時(shí)這分錄虛增加是如何做的，現(xiàn)在做相反分錄處理

馨兒 追問

2020-04-29 17:33

17年沒有分錄，都沒有這筆業(yè)務(wù)

陳詩晗老師 解答

2020-04-29 17:36

沒分錄，那你這個(gè)是體現(xiàn)在哪里的

馨兒 追問

2020-04-29 17:38

17年的年報(bào)里面

馨兒 追問

2020-04-29 17:39

就相當(dāng)于我年報(bào)報(bào)表多做虧損649.99元，這個(gè)費(fèi)用卻沒有發(fā)生

陳詩晗老師 解答

2020-04-29 17:44

那你不用調(diào)整的啊
你之前都沒入賬，你現(xiàn)在賬上怎么調(diào)整呢