老師，我在18年收到兩張成本票，但是在做賬的時候少做了一個0,最近公司做審計的時候才發(fā)現(xiàn)，應(yīng)該怎么調(diào)整賬務(wù)呢？

郭老師

職稱：初級會計師

2020-04-30 11:58

之前分錄是怎么做的？

單薄的泥猴桃追問

2020-04-30 11:59

之前是借主營業(yè)務(wù)成本。貸應(yīng)付賬款

單薄的泥猴桃追問

2020-04-30 12:00

本來金額是1510000，但是寫成了151000

郭老師解答

2020-04-30 12:01

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
金額1510000-151000

單薄的泥猴桃追問

2020-04-30 12:02

直接做在2020年嗎

單薄的泥猴桃追問

2020-04-30 12:03

現(xiàn)在以前年度損益調(diào)整這個科目取消了，是不是就直接做借：利潤分配-未分配利潤，貸：應(yīng)付賬款呢

郭老師解答

2020-04-30 12:07

小企業(yè)會計準則用利潤分配。

單薄的泥猴桃追問

2020-04-30 12:15

好的

郭老師解答

2020-04-30 12:19

不用客氣的，

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