老師,賬套上從來沒有進行過銷項和進項的結(jié)轉(zhuǎn),然后現(xiàn)在我想一次性結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)賬上和實際有很大差距,報表的留抵數(shù)額有5W,但是賬上銷項有490W,進項有358W,那我要怎么一次性調(diào)整呢?謝謝,請寫詳細的分錄。
不是小白
于2020-04-30 15:49 發(fā)布 ??724次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2020-04-30 15:54
你好,說明有很多發(fā)票是沒有做帳里去的, 如果要平帳:1,要進項稅額轉(zhuǎn)出,借以前年度損益調(diào)整或利潤分配-未分配利潤 5 貸應(yīng)交水費(進項稅額轉(zhuǎn)出)5 2,借銷項490 貸 以前年度損益調(diào)整或利潤分配-未分配利潤 132 借 貸進項358
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你好,說明有很多發(fā)票是沒有做帳里去的, 如果要平帳:1,要進項稅額轉(zhuǎn)出,借以前年度損益調(diào)整或利潤分配-未分配利潤 5 貸應(yīng)交水費(進項稅額轉(zhuǎn)出)5 2,借銷項490 貸 以前年度損益調(diào)整或利潤分配-未分配利潤 132 借 貸進項358
2020-04-30 15:54:22

你好 你沖掉做錯了 按正確的來做 涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整來代替
2019-04-26 16:22:16

借,應(yīng)交稅費~未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2021-07-08 15:06:38

是以前年度需要轉(zhuǎn)出,做到七月份的嗎
2019-08-29 10:30:56

你好,年末需要做結(jié)轉(zhuǎn)清零。
2018-01-10 19:36:56
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