郭老師 解答

2020-04-30 22:08

期間費用的在主表里面填寫

葉葉葉lll 追問

2020-04-30 22:08

這一項調(diào)整可以不填期間費用嗎 只填納稅明細表？還是必須填兩個

葉葉葉lll 追問

2020-04-30 22:09

A104000這個期間費用表

郭老師 解答

2020-04-30 22:13

小型微利企業(yè)不需要填寫期間費用明細表
在主表里面

葉葉葉lll 追問

2020-04-30 22:18

主表沒地填啊？ 主表財務(wù)費用（A104000 ）這一欄數(shù)不是要10400填了才能帶出？ 可以手動填？

郭老師 解答

2020-04-30 22:26

手動可以
你可以試下的

葉葉葉lll 追問

2020-04-30 22:39

調(diào)增財務(wù)費用50 主表是減:財務(wù)費用  那這一欄填100？（假如原來是50，加調(diào)增50）

郭老師 解答

2020-04-30 23:24

你好，財務(wù)費用主表是50

葉葉葉lll 追問

2020-05-01 08:46

這行只單獨填調(diào)增金額？，不填公司總共發(fā)生多少財務(wù)費用？

郭老師 解答

2020-05-01 08:52

納稅調(diào)整明細表調(diào)整的是你需要調(diào)增調(diào)減的業(yè)務(wù)，不調(diào)整，不填寫。

葉葉葉lll 追問

2020-05-01 08:58

第6行 減:財務(wù)費用是a104000期間費用明細表帶出 跟納稅調(diào)整明細表a105 000有啥關(guān)系   您說的到底是調(diào)在抵6剛減:財務(wù)費用還是15行納稅增加額

郭老師 解答

2020-05-01 09:11

你只要記住，主表的利潤總額以上的數(shù)據(jù)都是根據(jù)你利潤表達來填寫，不是調(diào)整調(diào)整之后的。
和這些都沒有關(guān)系

郭老師 解答

2020-05-01 09:12

財務(wù)費用你調(diào)整了一次，納稅調(diào)整表你調(diào)增了一次，你不調(diào)整了兩次不重復嗎？

郭老師 解答

2020-05-01 09:12

期間費用正常填寫
沒調(diào)整之前的

納稅調(diào)整明細表里面調(diào)增就可以了
2020-04-30 22:07

注意看這個

葉葉葉lll 追問

2020-05-01 09:21

我已經(jīng)被說暈了 繞來繞去  1.這個我調(diào)整了2次又是什么意思  
 2.您這意思是說填在納稅明細表也就是主表15行納稅調(diào)增額   6 行減:財務(wù)費用10400期間費用明細表不用填 
 （不考慮其他）這意思嗎？

郭老師 解答

2020-05-01 09:26

不是
期間費用和納稅調(diào)整明細表沒有購機關(guān)系
這個怎么會暈
財務(wù)費用填寫50
納稅調(diào)整明細表稅收金額0張載金額50
最后調(diào)增50

葉葉葉lll 追問

2020-05-01 09:34

6減:財務(wù)費用10400 為啥要填50 這樣不是重復了嗎？這個不是按照軟件財務(wù)報表正常填寫嗎。假如財務(wù)報表全年財務(wù)費用是20，它就填20
15納稅調(diào)增10500  按表帶出填寫調(diào)增50

郭老師 解答

2020-05-01 09:43

你可以填寫試下重復沒有
之前抵扣了
現(xiàn)在調(diào)增
應(yīng)該是0
不填寫財務(wù)費用，只調(diào)增余額減少50
多交稅
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