因疫情社保局補(bǔ)退上個(gè)月醫(yī)療保險(xiǎn)，怎么做賬，還有本月結(jié)轉(zhuǎn)五險(xiǎn)一金需不需要結(jié)轉(zhuǎn)這部分的？

答： 你好，直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖計(jì)提繳納的就行了，收到多少?zèng)_多少，結(jié)轉(zhuǎn)只結(jié)轉(zhuǎn)做了賬繳納的就行

我們單位的社保科目是：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-單位社保-養(yǎng)老保險(xiǎn)（醫(yī)療保險(xiǎn)等） 貸：銀行存款這是繳納科目 借：應(yīng)付職工薪酬-單位保險(xiǎn)-養(yǎng)老保險(xiǎn)等---- 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-單位社保-養(yǎng)老保險(xiǎn)（醫(yī)療保險(xiǎn)等）這是結(jié)轉(zhuǎn)老師社保就這樣就好了，月底還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎。需要結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄，謝謝 --

答： 你好，你們科目用錯(cuò)了，社保費(fèi)不涉及應(yīng)交稅費(fèi)科目，用應(yīng)付職工薪酬科目做就可以了，計(jì)提，借：管理費(fèi)用 貸；應(yīng)付職工薪酬 -公司部分 繳納，借：應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分 貸；銀行存款，做這兩筆就可以了，沒有什么結(jié)轉(zhuǎn)分錄

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師你好 我們這個(gè)月養(yǎng)老失業(yè)險(xiǎn)還沒申報(bào)跟繳納，只繳納了醫(yī)險(xiǎn)，那么我這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)社保的時(shí)候，是五險(xiǎn)都要結(jié)轉(zhuǎn)還是只結(jié)轉(zhuǎn)醫(yī)險(xiǎn)的

答： 只計(jì)提醫(yī)保就可以，這個(gè)別的不需要交可以不做，不計(jì)提