老師，我們公司有好幾個項目部，而且每個項目部賬務(wù)分別核算，今天有一個項目部他們的客戶給他項目部戶上打錢，不小心打到我們賬戶了，我們只好跟他們的項目部掛往來，借:銀行存款100 待:應(yīng)付賬款－納源項目部100今天下午我們出納又把這點錢直接從我們項目部賬戶上打到集團(tuán)公司賬戶了借:內(nèi)部應(yīng)付賬款－資金往來－集團(tuán)公司100 貸:銀行存款100那這樣的話，我怎么跟納源項目部平賬啊

答： 你們和集團(tuán)的往來這筆分錄沒問題的話，就需要你們自己打回100給他們，做第一個分錄的反沖

老師您好，集團(tuán)公司賬戶被凍結(jié)需要還貨款，從我們公司轉(zhuǎn)款到另一個子公司代為還款。我們公司和集團(tuán)關(guān)于這筆款做往來。因我們公司的款是直接打到另一個子公司賬上，那我做分錄的時候。是否可以直接入與集團(tuán)的往來呢？借：其他應(yīng)付款-集團(tuán) 貸：銀行存款。

答： 同學(xué)你好 這個可以的

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師您好，現(xiàn)在集團(tuán)總部和子公司有個情況是去年有筆貨款打到集團(tuán)總部且這筆貨款是集團(tuán)的，但是集團(tuán)做帳是借銀行存款貸其他應(yīng)付款━子公司，子公司當(dāng)時做帳是借銀行存款貸其他應(yīng)收款━集團(tuán)總部。現(xiàn)在問題是10月份集團(tuán)直接做帳調(diào)整分錄為借其他應(yīng)付款━子公司 貸應(yīng)收賬款━客戶，那子公司怎么處理呢？是還款給集團(tuán)總部還是怎么弄呢？

答： 那子公司收款的時候是怎么做的，給集團(tuán)打款的時候又是怎么做的呢