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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2020-05-02 15:37

您好,您計(jì)入管理費(fèi)用是可以的,那發(fā)票來不全的話,其他三分之二您匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整就可以

時(shí)光 追問

2020-05-02 15:41

老師對(duì)不起,剛才沒表述正確。
對(duì)方說做預(yù)收,已經(jīng)開三分之一的發(fā)票。我該怎么調(diào)賬?已經(jīng)做了季報(bào),負(fù)債表和利潤(rùn)表都錯(cuò)了,謝謝老師

文老師 解答

2020-05-02 15:48

您的意思是不做費(fèi)用,或者是三分之一做費(fèi)用,剩余的做預(yù)收是嗎

時(shí)光 追問

2020-05-02 15:51

是的,其余做預(yù)收,已開的發(fā)票(三分之一)做費(fèi)用,這個(gè)賬怎么調(diào)?謝謝老師

文老師 解答

2020-05-02 16:00

那您可以借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)借預(yù)收賬款

時(shí)光 追問

2020-05-02 16:03

對(duì)不起老師,沒明白,麻煩做下分錄

文老師 解答

2020-05-02 16:05

這就是分錄:借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)(把原來的管理費(fèi)用沖減了)借預(yù)收賬款(再計(jì)入預(yù)收賬款里面)

時(shí)光 追問

2020-05-02 16:16

謝謝老師,明白了。
那負(fù)債表和利潤(rùn)表?只能下月做正確的嗎

文老師 解答

2020-05-02 16:25

是的,下月按賬面調(diào)整過的數(shù)據(jù)做就可以

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您好,您計(jì)入管理費(fèi)用是可以的,那發(fā)票來不全的話,其他三分之二您匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整就可以
2020-05-02 15:37:45
您好 本月利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用是本月發(fā)生數(shù)
2021-11-04 22:40:49
這個(gè)是利潤(rùn)表的,反映經(jīng)營(yíng)成果的過程
2017-03-26 21:47:22
你好,是什么原因?qū)е逻@樣的差異呢??
2021-10-25 11:44:11
你好!是按15元核算結(jié)轉(zhuǎn)的。
2018-10-07 09:08:31
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