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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-04 10:33

也是,借:庫存商品  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  貸:應(yīng)付賬款
沒有銷項(xiàng)稅,可以留底的

張文華 追問

2020-05-04 10:38

那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬務(wù)處理嗎?需要做結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅嗎?借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅

張文華 追問

2020-05-04 10:48

那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬務(wù)處理嗎?需要做結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅嗎?借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅

辜老師 解答

2020-05-04 11:35

進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)

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一、月末進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
你好,按這樣計(jì)算公式,應(yīng)納稅額M=銷項(xiàng)--進(jìn)項(xiàng),借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)M,貸應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2020-05-21 10:03:42
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-05-06 16:45:25
你抵扣多少就做多少分錄,沒有抵減等幾時(shí)抵扣再做,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-06-10 17:25:04
嗯,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票您正常做賬,然后要交5000塊錢的稅,你借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2022-02-15 14:57:55
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