進(jìn)項發(fā)票做賬未抵扣認(rèn)證分錄

答： 你好，同學(xué)借管理費用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額貸應(yīng)付賬款。

本月收到進(jìn)項發(fā)票未認(rèn)證抵扣，怎么做賬？

答： 收到發(fā)票時的會計分錄如下： 借：原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項稅 貨：應(yīng)付賬款 發(fā)票認(rèn)證抵扣時的會計分錄如下： 借：應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/商品進(jìn)項稅 貸：應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項稅 如果是這樣做的話，那期末借方的進(jìn)項不就有余額了嗎？

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證抵扣了但是未入賬

答： 你好 要入賬 ，沒入賬可以補(bǔ)記上