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葉子
于2020-05-05 08:11 發(fā)布 ??1527次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-05-05 08:17
如果金額較小,不需要的,匯算清繳是調整大的錯誤,小的錯誤就不要調整了
葉子 追問
2020-05-05 08:40
那我如果調整的話,A105050那福利費的實際發(fā)生額應該就大于帳載金額了,但稅收金額他好像自動根據小的那個金額,我應該怎么處理
王超老師 解答
2020-05-05 08:42
那么你把這個福利費調整到工資薪金里面比較合適
2020-05-05 08:47
不是啊,就是那個食堂人員工資我從工資薪金調到福利
2020-05-05 08:48
你這樣調的話,福利費肯定會增加的,稅務局那邊會要求企業(yè)所得稅調增的,因此建議金額小的就不要調整了
2020-05-05 08:54
我知道福利費會增加,會調增,但我想知道那個稅收金額是根據什么來的
2020-05-05 08:56
企業(yè)全年發(fā)生的福利費不超過全年職工工資14%部分(含)的,可以在企業(yè)所得稅稅前全額抵扣
2020-05-05 08:59
2020-05-05 09:00
沒超過,但那兒稅收金額改不了
2020-05-05 09:01
把食堂人員工資從工資調到福利費,這樣填對不對
2020-05-05 09:05
對的,因為沒超過更好,這樣不管是做到哪一個科目都不會影響匯算清繳。
2020-05-05 09:14
我想問的是:第一、我這樣填對不對?把食堂人員工資41315從工資里面調出來,然后加到福利費里面實際發(fā)生加41315;第二、那個福利費的稅收金額為什么是我的帳載金額,而不是實際發(fā)生金額,我實際發(fā)生金額沒超過14%
2020-05-05 09:22
1.你這個41315調整是可以的,但是前提是你要有調整依據2.如果無納稅調整是一樣的,有調整的就不一樣。我看了你以前年度是沒有進行調整的,因此是一樣的
2020-05-05 09:28
1、41315是食堂人員工資總額2、福利費為什么不是實際發(fā)生金額,我?guī)ぽd金額和實際金額不一樣,但都沒超過14%,怎么讓稅收金額和我實際發(fā)生金額一致
2020-05-05 09:30
1.你把食堂的所有工資調整到福利費肯定不合適的
2020-05-05 09:31
2.福利費跟你的賬載金額不一樣,需要在”納稅調整金額“調整的
2020-05-05 09:37
1、我調整的41315是食堂人員工資,這對不對,不對的話應該調哪些到福利費2、能不能具體說匯算清繳的哪個表?我填的是105050,主表納稅調整明細表105000扣除類關于福利方面的自動取值于105050
2020-05-05 09:45
1.把所有工資調到福利費,肯定不對的,要調發(fā)月餅,發(fā)粽子這些福利費的2.你要填寫104000,我記得是這個表把數字帶過去的
2020-05-05 09:52
1、月餅等本就放福利費了,只是食堂人員工資當時沒入福利費,我一開始就問的是這個問題,你的意思是正確做法應該要調到福利2、104000是期間費用明細表,沒福利調整,而且我這兒是小微企業(yè),也沒這表,所以這個福利費如何調整到實際金額仍未解決
2020-05-05 09:58
1.正常的工資就進入工資薪金,像月餅進入福利費2.我自己是直接調整104000的,你看一下我的圖片
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管理費用-福利費填列在匯算清繳A104000里的管理費用哪一類?
答: 你好,這個福利費計入職工薪酬
管理費用-福利費應付職工薪酬-福利費匯算清繳是調整應付職工薪酬里的福利費,還是管理費用里的福利費
答: 你好,如果福利費都通過應付職工薪酬-福利費過下,就是應付職工薪酬-福利費的貸方累計金額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
匯算清繳時管理費用~福利費,要在期間費用明細表中管理費用下面填列嗎?
答: 你好 期間費用明細表中,并沒有福利費一欄!
管理費用-福利費放在匯算清繳職工薪酬職工福利費支出嗎
討論
請問老師,做賬時把食堂人員工資列入管理費用下的工資了,沒做成福利費,那匯算清繳時要不要從工資薪金里調出來
2020年補去年管理費用福利費能做到19年匯算清繳里嗎?憑證怎么做?
公司聚餐的費用計入那個科目呢,比如說公司全體員工的聚餐或者年會之類的,是計入管理費用-福利費么,如果計入福利費的話年底匯算清繳是不是要調增
老師 匯算清繳時,職工薪酬-福利費,和管理費用-福利費,分別怎么處理
王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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葉子 追問
2020-05-05 08:40
王超老師 解答
2020-05-05 08:42
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2020-05-05 08:47
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2020-05-05 08:48
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2020-05-05 08:56
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2020-05-05 08:59
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2020-05-05 09:37
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2020-05-05 09:45
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2020-05-05 09:52
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2020-05-05 09:58