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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-05-05 08:17

如果金額較小,不需要的,匯算清繳是調整大的錯誤,小的錯誤就不要調整了

葉子 追問

2020-05-05 08:40

那我如果調整的話,A105050那福利費的實際發(fā)生額應該就大于帳載金額了,但稅收金額他好像自動根據小的那個金額,我應該怎么處理

王超老師 解答

2020-05-05 08:42

那么你把這個福利費調整到工資薪金里面比較合適

葉子 追問

2020-05-05 08:47

不是啊,就是那個食堂人員工資我從工資薪金調到福利

王超老師 解答

2020-05-05 08:48

你這樣調的話,福利費肯定會增加的,稅務局那邊會要求企業(yè)所得稅調增的,因此建議金額小的就不要調整了

葉子 追問

2020-05-05 08:54

我知道福利費會增加,會調增,但我想知道那個稅收金額是根據什么來的

王超老師 解答

2020-05-05 08:56

企業(yè)全年發(fā)生的福利費不超過全年職工工資14%部分(含)的,可以在企業(yè)所得稅稅前全額抵扣

葉子 追問

2020-05-05 08:59

葉子 追問

2020-05-05 09:00

沒超過,但那兒稅收金額改不了

葉子 追問

2020-05-05 09:01

把食堂人員工資從工資調到福利費,這樣填對不對

王超老師 解答

2020-05-05 09:05

對的,因為沒超過更好,這樣不管是做到哪一個科目都不會影響匯算清繳。

葉子 追問

2020-05-05 09:14

我想問的是:第一、我這樣填對不對?把食堂人員工資41315從工資里面調出來,然后加到福利費里面實際發(fā)生加41315;第二、那個福利費的稅收金額為什么是我的帳載金額,而不是實際發(fā)生金額,我實際發(fā)生金額沒超過14%

王超老師 解答

2020-05-05 09:22

1.你這個41315調整是可以的,但是前提是你要有調整依據
2.如果無納稅調整是一樣的,有調整的就不一樣。我看了你以前年度是沒有進行調整的,因此是一樣的

葉子 追問

2020-05-05 09:28

1、41315是食堂人員工資總額
2、福利費為什么不是實際發(fā)生金額,我?guī)ぽd金額和實際金額不一樣,但都沒超過14%,怎么讓稅收金額和我實際發(fā)生金額一致

王超老師 解答

2020-05-05 09:30

1.你把食堂的所有工資調整到福利費肯定不合適的

王超老師 解答

2020-05-05 09:31

2.福利費跟你的賬載金額不一樣,需要在”納稅調整金額“調整的

葉子 追問

2020-05-05 09:37

1、我調整的41315是食堂人員工資,這對不對,不對的話應該調哪些到福利費
2、能不能具體說匯算清繳的哪個表?我填的是105050,主表納稅調整明細表105000扣除類關于福利方面的自動取值于105050

王超老師 解答

2020-05-05 09:45

1.把所有工資調到福利費,肯定不對的,要調發(fā)月餅,發(fā)粽子這些福利費的
2.你要填寫104000,我記得是這個表把數字帶過去的

葉子 追問

2020-05-05 09:52

1、月餅等本就放福利費了,只是食堂人員工資當時沒入福利費,我一開始就問的是這個問題,你的意思是正確做法應該要調到福利
2、104000是期間費用明細表,沒福利調整,而且我這兒是小微企業(yè),也沒這表,所以這個福利費如何調整到實際金額仍未解決

王超老師 解答

2020-05-05 09:58

1.正常的工資就進入工資薪金,像月餅進入福利費
2.我自己是直接調整104000的,你看一下我的圖片

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你好,這個福利費計入職工薪酬
2019-05-17 16:11:45
你好,如果福利費都通過應付職工薪酬-福利費過下,就是應付職工薪酬-福利費的貸方累計金額
2024-03-26 16:04:40
福利費做在管理費用匯算清繳的步驟主要包括對福利費用情況的清算、確定還款金額、履行還款義務,以及核銷、編制管理費用匯算清繳憑證等幾個步驟。首先,根據本期匯算清繳時間,整理上期未匯算的福利費用,進行上賬核算。然后,根據企業(yè)福利費用的支付情況,整理該企業(yè)福利費用的實際支出金額,確定還款金額,編制福利費管理費用匯算清繳憑證。接著,履行還款義務,嚴格按照福利費支付要求進行支付,并準確記錄費用情況。最后,在匯算清繳后,核銷相應的管理費用發(fā)票,完成福利費用匯算清繳。 拓展知識:福利費用匯算清繳是一項重要的會計工作,必須全面考慮新舊政策、企業(yè)實際情況,加強管理,切實縮減福利費用,提高質量,使匯算清繳更有效。
2023-02-20 18:59:08
你好 期間費用明細表中,并沒有福利費一欄!
2019-05-19 08:59:59
是員工餐位嗎?不超過工資的14%可以稅前抵扣費用
2018-04-10 11:22:47
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