?心如薄荷天然涼 追問

2020-05-05 10:10

沒有，所得稅不需要交，那要是不調(diào)賬，我們應(yīng)付職工薪酬就一直掛著了，以后也用不到，所以想著把他調(diào)了

QQ老師 解答

2020-05-05 10:27

你好！可以調(diào)整到營業(yè)外支出但是不可以企業(yè)所得稅前抵扣

?心如薄荷天然涼 追問

2020-05-05 10:28

嗯我們就是調(diào)增了，在2020年調(diào)整，是用以前年度損益調(diào)整吧

QQ老師 解答

2020-05-05 10:28

你好！可以這樣調(diào)整。

?心如薄荷天然涼 追問

2020-05-05 10:29

那老師具體分錄怎么做呢

QQ老師 解答

2020-05-05 11:03

你好！計提分錄你怎么做的？寫一下我在寫調(diào)整分錄

?心如薄荷天然涼 追問

2020-05-05 11:07

借管理費用職工教育經(jīng)費，貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利經(jīng)費

QQ老師 解答

2020-05-05 14:33

借 應(yīng)付職工薪酬-職工福利經(jīng)費  貸 以前年度損益調(diào)整

?心如薄荷天然涼 追問

2020-05-05 15:10

然后是不是借以前年度，貸未分配利潤呢老師

QQ老師 解答

2020-05-05 15:11

你好！是的，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

?心如薄荷天然涼 追問

2020-05-05 15:18

嗯嗯謝謝老師

QQ老師 解答

2020-05-05 16:09

不客氣 歡迎下次提問