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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-05 15:46

你好  疫情原因增值稅免稅的  計入營業(yè)外收入

完美的小白菜 追問

2020-05-05 15:54

那我三月的進(jìn)項和銷項和轉(zhuǎn)成本和收入么?

meizi老師 解答

2020-05-05 15:59

你好 是的收到的發(fā)票  計入成本 。  開出去的發(fā)票 你要體現(xiàn)收入和增值稅

完美的小白菜 追問

2020-05-05 16:01

也就是說我三月分做的進(jìn)項和銷項在4月份轉(zhuǎn)成本和收入是沒有錯的吧、那增值稅的是銷項減進(jìn)項、免得我怎么做憑證呢

meizi老師 解答

2020-05-05 16:07

你好 是的  免得部分計入營業(yè)外收入

完美的小白菜 追問

2020-05-05 16:11

我三月的進(jìn)項銷項我四月轉(zhuǎn)成本和收入、那面的增值稅怎么做呢、是借應(yīng)交稅費、貸營業(yè)外收入么?

meizi老師 解答

2020-05-05 16:14

你好  是的 免征的部分增值稅 轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去    收到發(fā)票 做借庫存商品或者費用 貸銀行存款。 開出去發(fā)票 借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入

完美的小白菜 追問

2020-05-05 16:19

三月的進(jìn)項銷項這么做是對的吧

meizi老師 解答

2020-05-05 16:22

嗯 是的  你免稅的 進(jìn)項稅要計入成本去

完美的小白菜 追問

2020-05-05 16:26

就是說我這么做是沒有錯的、那增值稅的話我就不懂為什么要應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入著要做

meizi老師 解答

2020-05-05 16:26

你好  你要先做收入  體現(xiàn)增值稅 免稅的部分轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去

完美的小白菜 追問

2020-05-05 16:48

比如我三月銷項是14617進(jìn)項是7260、我四月轉(zhuǎn)成本是借進(jìn)項貸成本、收入是轉(zhuǎn)銷項貸收入、那增稅稅是借應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入?

meizi老師 解答

2020-05-05 16:49

你好  你進(jìn)項稅轉(zhuǎn)成本  應(yīng)該是 借成本  貸銀行存款 。 你這個進(jìn)項稅就不用單獨體現(xiàn)。 你不是免稅的發(fā)票嗎; 收入的話 是  增稅稅是借應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入

完美的小白菜 追問

2020-05-05 17:01

不是免稅的發(fā)票、貸銀行的話、那跟銀行余額不就對不上了么

meizi老師 解答

2020-05-05 17:02

你好  你上面不是說的 你進(jìn)項發(fā)票是免稅的嗎?? 你說的三月做的進(jìn)項是免稅的?

完美的小白菜 追問

2020-05-05 17:05

不是免稅的發(fā)票、我是說我三月做了進(jìn)項和銷項,增值稅不是免稅的么、那我四月進(jìn)項轉(zhuǎn)成本銷項轉(zhuǎn)收入、那免的增值稅我怎么做呢

meizi老師 解答

2020-05-05 17:08

你好   1.那你不是免稅的進(jìn)項稅發(fā)票 你 直接做  借費用成本 進(jìn)項稅貸銀行存款即可 。 你4月就不用去轉(zhuǎn)成本。 我一直以為你說的是免稅進(jìn)項發(fā)票; 你既然不是免稅的 你后期留著抵扣就行了。    2.你開出去的發(fā)票是免稅的嗎    開出去免稅的  發(fā)票 你就分別體現(xiàn)增值稅 和收入  把免稅的增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去即可

完美的小白菜 追問

2020-05-05 17:11

我們是餐飲行業(yè)、我看其他老師讓我三月做的進(jìn)項和銷項轉(zhuǎn)成本和收入、但是免的增值稅我不知道怎么做科目

meizi老師 解答

2020-05-05 17:23

你好     你進(jìn)項稅發(fā)票是什么業(yè)務(wù) 不是免稅的 不需要轉(zhuǎn)成本去 。 你就體現(xiàn)在進(jìn)項稅  后期月份可以抵扣的 ; 你開出去的發(fā)票是免稅的 你就分別體現(xiàn)增值稅 和收入 把免稅的增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去 :確認(rèn)稅金減免為營業(yè)外收入

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

貸:營業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
你好 疫情原因增值稅免稅的 計入營業(yè)外收入
2020-05-05 15:46:14
同學(xué)你好,是的,是這樣!
2024-03-09 08:46:37
沒有任何關(guān)系,你這個銷項和進(jìn)項不相等,是屬于你的負(fù)債,而不是收入和費用。
2019-09-05 18:02:48
因為增值稅是流轉(zhuǎn)稅,分銷項和進(jìn)項,在銷售環(huán)節(jié)中,沒一個環(huán)節(jié)都只需要繳納自己部分的增值稅。因此增值稅不計入利潤表里面。 但是,由于增值稅會產(chǎn)生一些附加稅,比如城建稅,教育附加費,這些稅要進(jìn)到利潤表里面。 親,滿意請給五星好評哦b( ̄▽ ̄)d 
2019-09-05 17:48:49
肖像和進(jìn)象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
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