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莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-05-05 16:33

你好，可以做一筆分錄借銀行存款，貸其他應(yīng)付款

布妞 追問

2020-05-05 16:50

那老師，不做這個(gè)分錄就不平了啊，科目余額最終都不相等。

莊老師 解答

2020-05-05 16:51

你好，是的，要做，不然這個(gè)錢是從哪里來的，

布妞 追問

2020-05-05 16:53

老師你的意思，建賬期初，必須所有科目都是零是嗎？

莊老師 解答

2020-05-05 17:06

你好，是的，由于你沒有記賬，那么賬上期初都沒有了，現(xiàn)在都要記賬并登記賬簿，記為本月的發(fā)生額好了。

布妞 追問

2020-05-05 17:11

那老師，期初的實(shí)收資本是有的啊？

莊老師 解答

2020-05-05 17:22

你好，你沒有記賬，實(shí)收資本也要新做分錄，借銀行存款，貸實(shí)收資本

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相關(guān)問題討論
實(shí)際你有余額嗎？他給你的是幾月份的。
2023-11-16 17:54:26
同學(xué)，你好 銀行存款試算不平衡是正確的嗎？ 有截圖嗎？ 一般是提示資產(chǎn)負(fù)債表試算不平衡
2023-03-06 19:45:46
您好，用銀行存款的余額對(duì)科目余額表的期末余額。如果對(duì)不上，就要一筆一筆的對(duì)明細(xì)賬呢。賬上一筆，銀行上也有一筆，都會(huì)一一對(duì)應(yīng)的
2021-07-14 10:35:17
你好，所有銀行存款各明細(xì)子目的合計(jì)金額，
2021-06-15 20:33:44
是的，根據(jù)對(duì)方科目余額表期末數(shù)做期初，這個(gè)對(duì)方是負(fù)數(shù)需要去看下那些沒有做，可以先按余額做一筆，借銀行 貸其他應(yīng)付款其他之后查到?jīng)_掉這個(gè)，
2020-06-03 11:30:19
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