朝歌晚酒 追問

2020-05-06 08:32

對(duì)的，這個(gè)不影響吧？還有那個(gè)資產(chǎn)總額我填我19年年報(bào)那個(gè)數(shù)據(jù)可以吧。保持一致

maize老師 解答

2020-05-06 08:35

對(duì)的，這個(gè)不影響吧？ 原則可以的， 需要去看你之前4個(gè)季度預(yù)繳下面填寫多少，這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)算的，你之前季度預(yù)繳填寫錯(cuò)誤嗎，那需要問下你稅局，季度預(yù)繳錯(cuò)誤，現(xiàn)在匯算清繳是不是按實(shí)際填寫就可以，

朝歌晚酒 追問

2020-05-06 08:38

資產(chǎn)總額我之前季度申報(bào)的時(shí)候只按了表填的，沒算，現(xiàn)在匯算我算了下，不一樣，所以我就按19年年報(bào)那個(gè)數(shù)字統(tǒng)一應(yīng)該沒事吧

maize老師 解答

2020-05-06 08:41

2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2
2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2
2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2
2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2
（2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值）/4

正規(guī)是這個(gè)算法，你看你之前季度預(yù)繳，那下面資產(chǎn)總額按這個(gè)套。，不是提示那個(gè)結(jié)果嗎，那按你實(shí)際填寫吧

朝歌晚酒 追問

2020-05-06 08:42

之前每季度申報(bào)的時(shí)候都是按照季度報(bào)表的資產(chǎn)合計(jì)金額填的，我還是按那個(gè)填沒事吧？一個(gè)是1400多，一個(gè)1500多

maize老師 解答

2020-05-06 08:47

取得是上個(gè)季度末期末數(shù)，和每個(gè)季度末的期末數(shù)，沒有問題為啥對(duì)不上

maize老師 解答

2020-05-06 08:47

你去對(duì)應(yīng)你季度末去自己算下，看上面公式

朝歌晚酒 追問

2020-05-06 08:48

我的意思是如果不算，只跟那個(gè)提示我的金額填寫一致可以嗎？

maize老師 解答

2020-05-06 08:51

這個(gè)最好是查下，一般提示是沒有問題，可以按提示填寫

朝歌晚酒 追問

2020-05-06 08:52

好的。

maize老師 解答

2020-05-06 08:57

你去查下算下，按我發(fā)給你公式

朝歌晚酒 追問

2020-05-06 08:59

按你這個(gè)公式算出來的快2000萬了，

maize老師 解答

2020-05-06 09:02

......你之前1季度那個(gè)企業(yè)所得稅預(yù)繳表，最下面填寫資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù)？？你們可以提交啊，負(fù)數(shù)提交不了啊 我看之前學(xué)員反饋

朝歌晚酒 追問

2020-05-06 09:03

2018年末我們沒有賬，-272這是2019年1月期初的

maize老師 解答

2020-05-06 09:06

.........你1季度那個(gè)企業(yè)所得稅預(yù)繳表，最下面填寫資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù) 看的是之前季度預(yù)繳表數(shù)據(jù)，現(xiàn)在不是按資產(chǎn)負(fù)債表，