郭老師 解答

2022-04-06 11:40

你好，你賬上做了計提沒有發(fā)放嗎？

娜拉 追問

2022-04-06 11:46

有計提，有發(fā)放

郭老師 解答

2022-04-06 11:48

你好，職工薪酬明細(xì)表賬載金額填寫計提的實際金額和稅收金額填寫發(fā)放的。

娜拉 追問

2022-04-06 11:51

沒有稅金

娜拉 追問

2022-04-06 11:52

一個人才3000元，三個人工資，之前是記賬公司做賬，只是申報法人一個月300元，匯算清繳如何整呢

郭老師 解答

2022-04-06 11:52

好，沒有稅金沒有關(guān)系，只要你正常申報了就可以的。稅收金額這里是實際抵扣企業(yè)所得稅的金額，是允許抵扣企業(yè)所得稅的金額，不是繳納稅款的金額。

娜拉 追問

2022-04-06 11:55

就是去年8月到12月，沒有申報，要做匯算清繳調(diào)整嗎？

娜拉 追問

2022-04-06 11:56

要去大廳更正以前的個稅申報嗎？

娜拉 追問

2022-04-06 11:57

抵扣企業(yè)所得稅，目前公司都是虧損，不存在抵扣問題了

郭老師 解答

2022-04-06 11:57

好，你可以更正申報，更正申報了之后就可以抵扣所得稅，不需要調(diào)整的。

郭老師 解答

2022-04-06 11:58

二一年的，可以在你的自然人電子稅務(wù)局，如果你的自然人電子稅務(wù)局里面申報不了，去稅務(wù)局。

郭老師 解答

2022-04-06 11:57

因為這個虧損涉及到彌補虧損，即使你不需要交所得稅也有影響的，只要影響了你的利潤，就影響你的企業(yè)所得稅。

娜拉 追問

2022-04-06 12:04

去大廳修改，會不會說，你們?yōu)槭裁粗皇歉M用，不更正收入，是一個風(fēng)險

郭老師 解答

2022-04-06 12:07

你好，沒有這么說的。
不管

娜拉 追問

2022-04-06 12:10

我這里的代賬公司是這么跟我說的，她就說有風(fēng)險，我都不敢去更正了

郭老師 解答

2022-04-06 12:11

你好，你們單位有隱瞞收入嗎？