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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-06 13:13

金額多大,不大可以填寫納稅調(diào)整表中扣除下面其他中納稅調(diào)減

木子 追問

2020-05-06 13:19

2萬多能填嗎

maize老師 解答

2020-05-06 13:28

有點大,我看法,反結(jié)賬做12月賬上,看年報和季報是不是必須一致,必須,那這個修改之前4季度申報表,可以不一樣,那這個直接填寫匯算清繳表就可以

木子 追問

2020-05-06 14:08

那不改報表不能直接填列嗎

maize老師 解答

2020-05-06 14:10

這個金額大有風(fēng)險這個,

木子 追問

2020-05-06 14:11

那我直接入當期費用,2020年的時候調(diào)增行不

maize老師 解答

2020-05-06 14:16

你這樣不納稅調(diào)減參與19年匯算清繳嗎,你這個直接做2020年費用納稅調(diào)增,那這個就沒有辦法抵減企業(yè)所得稅了

maize老師 解答

2020-05-06 14:17

你這個是可以,不過就不劃算,那我直接入當期費用,2020年的時候調(diào)增行不

maize老師 解答

2020-05-06 14:17

沒有風(fēng)險處理是,反結(jié)賬做12月賬上,看年報和季報是不是必須一致,必須,那這個修改之前4季度申報表,可以不一樣,那這個直接填寫匯算清繳表就可以

木子 追問

2020-05-06 14:18

必須一樣

木子 追問

2020-05-06 14:22

那我的這種情況不是和以前年度損益調(diào)整'這個科目一樣嗎,那這個科目怎么'匯算清繳

maize老師 解答

2020-05-06 14:27

這個以前年度損益調(diào)整,也是需要修改19年損益科目,你還不如反結(jié)賬做19年賬上,修改4季度申報表,稅局沒有文件說使用以前年度損益調(diào)整,直接參與匯算清繳,沒有這個文件,你不想調(diào),那就風(fēng)險辦法填寫納稅調(diào)整表中扣除下面其他中納稅調(diào)減 ,不過后續(xù)稅局有可能會找你們。問你調(diào)的啥

木子 追問

2020-05-06 14:34

那我直接進入當期損益,2020年匯算清繳調(diào)增

maize老師 解答

2020-05-06 14:39

可以這樣,記得納稅調(diào)增

木子 追問

2020-05-06 14:54

這樣的話就沒有風(fēng)險了,

maize老師 解答

2020-05-06 15:00

是的,這個是沒有,不過這個就不參與匯算清繳

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相關(guān)問題討論
你好,實際繳納了沒有發(fā)票嘛,這個沒有影響的。
2022-04-08 12:50:56
您好,若可以更正申報,若需要補稅,應(yīng)當有滯納金。否則不會有滯納金
2021-05-17 22:48:29
您好 調(diào)整了2019年的匯算清繳金額,導(dǎo)致了期末未分配利潤不等于期初未分配利潤加上凈利潤是正常情況 沒事的
2020-07-13 16:17:15
你好,通過利潤分配——未分配利潤核算的
2018-09-06 09:17:05
后期需要把所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
2024-05-24 16:33:19
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