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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-06 15:48

你好，在電子稅務(wù)局勾選部份的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵扣是需要做相應(yīng)分錄的

mu紅 追問

2020-05-06 16:43

請(qǐng)問怎么做分錄？

鄒老師 解答

2020-05-06 16:44

你好，借；庫存商品或原材料  ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），  貸；應(yīng)付賬款等科目

mu紅 追問

2020-05-07 14:19

為什么要這樣做分錄呢？我的意思是在增值稅發(fā)票平臺(tái)上勾選發(fā)票用來抵扣銷項(xiàng)稅。怎么會(huì)增加庫存商品和原材料的？

鄒老師 解答

2020-05-07 14:20

你好，進(jìn)項(xiàng)部分通過進(jìn)項(xiàng)稅額核算，不含稅部分會(huì)增加原材料或者庫存商品入賬金額的

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相關(guān)問題討論
你好，在電子稅務(wù)局勾選部份的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵扣是需要做相應(yīng)分錄的
2020-05-06 15:48:21
你好有支出沒有做進(jìn)去的嗎 如果沒有做一個(gè)借管理費(fèi)用貸應(yīng)付帳款
2020-06-29 11:24:37
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2016-10-21 09:11:52
借：費(fèi)用或者成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-01-08 15:55:42
一般納稅人兼營免稅項(xiàng)目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的，按下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額： 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計(jì)÷當(dāng)月全部銷售額、營業(yè)額合計(jì)
2022-01-11 09:28:24
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