你好，我公司之前有進貨，然后貨款也付了，后期我們這筆貨有1萬元退貨，直接把貨也退回供應商，然后供應商也給我們開過紅字發(fā)票，也把發(fā)票做賬過了，這樣子我賬上的應付賬款就在借方有1萬元，現(xiàn)在供應商把這個1萬元打款回來了，我的摘要應該怎么寫？做賬可以:借銀行存款10000貸應付賬款10000嗎

答： 那你就這樣做的哦，分錄是對的

@若水老師，追問次數(shù)用完，對呀，對方是我們的供應商，我們做借預付賬款 貸銀行存款 為什么對方開紅字發(fā)票給我們要貸：預付賬款（紅字）要這樣做？

答： 你好，需要年下應是之前預付賬款有貸方余額，因為我們和對方的易應不只是這一筆。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

暫估商品入庫時：借：庫存商品 貸：應付賬款-暫估應付賬款。收到發(fā)票時：借：庫存商品（紅字） 貸：應付賬款-暫估應付賬款（紅字） 以實際收到發(fā)票：借：庫存商品 應應稅費-進項稅 貸：銀行存款或應付賬款 這樣分錄對嗎？

答： 您好！對的。分錄就是這樣。