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萱萱老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-07 22:17

  1.自2019年4月稅款所屬期起，連續(xù)六個(gè)月（按季納稅的，連續(xù)兩個(gè)季度）增量留抵稅額均大于零，且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬(wàn)元；
就是從4月1日起 連續(xù)6個(gè)月 每個(gè)月的留底稅額都要增加 而且到第六個(gè)月的時(shí)候 留底稅額要大于50萬(wàn)

貝貝塔 追問

2020-05-07 22:18

意思就是有一個(gè)月如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就不符合了嗎

萱萱老師 解答

2020-05-07 22:22

你好，可以這樣理解

貝貝塔 追問

2020-05-07 22:23

期末留抵退稅有時(shí)間要求嗎

貝貝塔 追問

2020-05-07 22:52

還有一個(gè)問題，就是增量留抵稅額=期末留抵稅額-2019年3底的期末留抵稅額，連續(xù)6個(gè)月大于0，我們2月份因?yàn)橐咔闆]有銷項(xiàng)也沒有進(jìn)項(xiàng)，但是增量留抵稅額還是大于0的啊，這種符合嗎

萱萱老師 解答

2020-05-08 00:05

你好，有新的問題請(qǐng)重新提問，謝謝！

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　　1.自2019年4月稅款所屬期起，連續(xù)六個(gè)月（按季納稅的，連續(xù)兩個(gè)季度）增量留抵稅額均大于零，且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬(wàn)元； 就是從4月1日起 連續(xù)6個(gè)月 每個(gè)月的留底稅額都要增加 而且到第六個(gè)月的時(shí)候 留底稅額要大于50萬(wàn)
2020-05-07 22:17:24
你好，期末留抵稅額，是需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2024-01-09 09:23:44
期末留抵稅額，是計(jì)算出來的，不用單獨(dú)做賬
2023-11-08 15:15:08
同學(xué)你好 就是每個(gè)月都有留抵稅額
2022-06-06 16:14:29
你好； 財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于退還集成電路企業(yè)采購(gòu)設(shè)備增值稅期末留抵稅額的通知》（財(cái)稅〔2011〕107號(hào)）第三條第二項(xiàng)規(guī)定，企業(yè)收到退稅款項(xiàng)的當(dāng)月，應(yīng)將退稅額從增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出。收到退還的期末留抵時(shí)： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2022-05-06 14:18:01
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