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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-08 15:35

你好，你的固定資產(chǎn)折舊年限與稅法年限不相符嗎？這樣的話會(huì)產(chǎn)生差異的。

糊涂的棒球 追問

2020-05-08 15:36

我不知道，我剛接過來

糊涂的棒球 追問

2020-05-08 15:36

不知道怎么填

糊涂的棒球 追問

2020-05-08 15:40

資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該是什么？稅收折舊攤銷額又是什么？

QQ老師 解答

2020-05-08 15:45

你好，如果沒有稅會(huì)差異，計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面填相同的就可以，你看看你填的表是否產(chǎn)生了稅會(huì)差異，需要調(diào)整納稅金額。

糊涂的棒球 追問

2020-05-08 15:58

糊涂的棒球 追問

2020-05-08 15:59

這是我的納稅調(diào)整明細(xì)表

糊涂的棒球 追問

2020-05-08 15:59

老師我應(yīng)該怎么調(diào)？

糊涂的棒球 追問

2020-05-08 15:59

這一塊直接蒙了

QQ老師 解答

2020-05-08 16:00

不是這張表，是你固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表。

糊涂的棒球 追問

2020-05-08 16:03

固定資產(chǎn)里面的固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表還是匯算清繳里面的資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整表？

QQ老師 解答

2020-05-08 16:14

你好，是匯算清繳里面資產(chǎn)攤銷的調(diào)整表。

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相關(guān)問題討論
您好，當(dāng)年有清理的，匯算清繳固定資產(chǎn)那張表按未清理前金額填寫
2023-05-28 15:53:50
1、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表，“賬載金額”填寫資產(chǎn)原值和賬面的折舊數(shù)，不涉及固定資產(chǎn)清理。2、如果采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，清理凈收益在A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表中“營業(yè)外收入” （一）非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得填列。如果為清理凈損失，則在A102010一般企業(yè)成本支出明細(xì)表“營業(yè)外支出” （一）非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失中填報(bào)。當(dāng)損失存在稅會(huì)差異時(shí)，需要同時(shí)在A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表“四、固定資產(chǎn)損失”中填報(bào)。3、以上數(shù)據(jù)同時(shí)會(huì)反應(yīng)在“A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”相關(guān)項(xiàng)目中。
2020-05-14 11:06:07
是的，你填錯(cuò)了。應(yīng)該累計(jì)折舊的期末余額51320.15，
2020-05-12 12:01:52
你好，如果處理產(chǎn)生損益，就要填表“A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表”
2018-04-25 12:05:01
你好，你的固定資產(chǎn)折舊年限與稅法年限不相符嗎？這樣的話會(huì)產(chǎn)生差異的。
2020-05-08 15:35:39
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