笑點低的大神 追問

2020-05-08 17:38

對，開了，交了稅款

郭老師 解答

2020-05-08 17:39

那你紅沖然后開正確的不需要交了

笑點低的大神 追問

2020-05-08 17:50

當時開的百分之三稅率的，現(xiàn)在需要開百分之9稅率的，這個稅應該還需要再交少的一部分吧，還需要開外經(jīng)證嗎

郭老師 解答

2020-05-08 17:52

開3%的，預繳得多。
你可以算一下開3%的，你當時減了分包嗎？如果沒有減分包的話，交了3%
開9%預交2%的增值稅。

笑點低的大神 追問

2020-05-08 18:00

沒減，三月份還是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在是一般納稅人了，您的意思是我現(xiàn)在開票那邊預繳的話就正常預繳，然后這些紅沖的就下月初繳稅的時候抵稅就可以了嗎？

郭老師 解答

2020-05-08 18:02

那你紅沖小規(guī)模的收入，開發(fā)票還是開3%的。

笑點低的大神 追問

2020-05-08 18:04

那不能開百分之9的了嗎，如果開百分之9的話這百分之3的紅沖發(fā)票可以抵稅嗎

郭老師 解答

2020-05-08 18:05

之前預交了就可以抵扣。

笑點低的大神 追問

2020-05-08 20:02

您好，我還想問下，已經(jīng)抵扣的發(fā)票開出來紅字發(fā)票是不是需要把紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)交給購買方

郭老師 解答

2020-05-08 20:03

你好，對的，