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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-07-19 08:30

你好,
異地預(yù)繳稅款是不是每開一次發(fā)票,去異地項目所在地稅務(wù)預(yù)繳稅,
…是的。
每一次都要外經(jīng)證呢?

開一次外經(jīng)證就可以了

直率的巨人 追問

2020-07-19 08:46

上個月開65萬的發(fā)票,然后已經(jīng)開65萬外經(jīng)證一起去預(yù)繳了,這個月開45萬的發(fā)票,異地預(yù)繳還要不要再開一次45萬的外經(jīng)證一起去預(yù)繳?

直率的巨人 追問

2020-07-19 08:47

如果不用每次都開,那這45萬還要帶上次那65萬的外經(jīng)證一起去嗎?

蔣飛老師 解答

2020-07-19 08:53

你好!
是一個項目嗎?

蔣飛老師 解答

2020-07-19 08:54

一般是,一個項目一個外經(jīng)證的(根據(jù)總合同開的外經(jīng)證)。

直率的巨人 追問

2020-07-19 10:55

是一個項目,但是外經(jīng)證不是總金額

蔣飛老師 解答

2020-07-19 10:59

你好!
一般是一個項目開一個外經(jīng)證的(金額為合同總金額)

直率的巨人 追問

2020-07-19 11:48

如果不是開總金額是不是就是開一次票,開一次外經(jīng)證?

蔣飛老師 解答

2020-07-19 11:58

是的,你的理解很對

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你好, 異地預(yù)繳稅款是不是每開一次發(fā)票,去異地項目所在地稅務(wù)預(yù)繳稅, …是的。 每一次都要外經(jīng)證呢? … 開一次外經(jīng)證就可以了
2020-07-19 08:30:48
三月份你開了,交了稅款了吧。
2020-05-08 17:35:21
你好!還要城建稅,教育費附加,地方教育費附加,有的地方還要個稅跟企業(yè)所得稅
2018-11-28 09:48:24
外經(jīng)辦證有地方取消了,那合同去工程所在地稅務(wù)局預(yù)繳稅金就可以
2018-05-14 16:59:30
同學(xué)您好,舉例說明 甲建筑公司為一般納稅人,機構(gòu)所在地為上海。2019年5月承接北京市的一項目工程項目,2019年9月取得該項目的建筑服務(wù)價款15.45萬(含稅價),當(dāng)月支付給分包方乙公司分包款10萬(含稅價,乙公司為一般納稅人,提供的清包工程服務(wù),未選擇簡易計稅。) 在本案例中,甲建筑公司應(yīng)該如何申報9月份增值稅呢? 首先,甲建筑公司應(yīng)在北京市工程所在地主管稅務(wù)機關(guān)預(yù)繳增值稅(15.45-10)/1.09*2%=1000元; 其次,甲建筑公司申報9月增值稅時,涉及到的分包扣除金額填入附表三,預(yù)繳金額填入附表四; 最后,主表中分別生成分包款的扣除金額和已預(yù)繳金額扣減應(yīng)納稅額,得出最后的應(yīng)納稅額。
2023-08-24 18:21:50
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