A會計學堂-課程輔導王老師 追問

2020-05-09 09:59

建筑企業(yè)的

A會計學堂-課程輔導王老師 追問

2020-05-09 10:00

小企業(yè)會計準則

樸老師 解答

2020-05-09 10:09

直接紅沖了就可以了

A會計學堂-課程輔導王老師 追問

2020-05-09 10:29

紅沖了，對應的藍字發(fā)票也開出來了，但是被紅沖的票對應的進項稅額去年就抵扣了，如果現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出，那么從去年認證抵扣月份到現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出月份，之間給存在稅務風險，我現(xiàn)在這樣賬務要咋個處理才更恰當

樸老師 解答

2020-05-09 10:31

你進項轉(zhuǎn)出就可以了，去年的分錄都要紅沖的

A會計學堂-課程輔導王老師 追問

2020-05-09 10:35

如果我現(xiàn)在做一筆分錄直接把去年的那筆對應的沖掉，然后再把正確的出賬，存在兩個問題，紅沖后的成本較之前的變少，進項稅額較之前的增多，還涉及到我的所得稅的問題?，F(xiàn)在所得稅還沒有匯算清繳

樸老師 解答

2020-05-09 10:42

之前的進項稅額也是要紅沖的