妙妙 追問

2020-05-09 12:51

那我去年還有留抵的，要添什么表不？

樸老師 解答

2020-05-09 12:56

填寫在留抵的那欄就可以了，應(yīng)該是自動(dòng)有數(shù)據(jù)的

妙妙 追問

2020-05-09 13:11

但是老師，我們公司之前有個(gè)辦公室租金11560的發(fā)票，沒有取得，之前的其他應(yīng)付款的借方，調(diào)成了其他應(yīng)收款的借方，現(xiàn)在這個(gè)咋處理呢？

樸老師 解答

2020-05-09 13:13

你直接計(jì)入營業(yè)外就行了

妙妙 追問

2020-05-09 13:16

直接計(jì)營業(yè)外支出好不呢？明年會(huì)不會(huì)調(diào)增哦

樸老師 解答

2020-05-09 13:17

營業(yè)外支出要調(diào)增的

妙妙 追問

2020-05-09 15:17

那還是要調(diào)增交稅哦

樸老師 解答

2020-05-09 15:21

是的，就是要調(diào)增交稅的

妙妙 追問

2020-05-09 15:22

那這個(gè)要添什么表呢？

樸老師 解答

2020-05-09 15:25

成本費(fèi)用調(diào)增的表

妙妙 追問

2020-05-09 15:29

我要調(diào)業(yè)務(wù)招待費(fèi)是添期間費(fèi)用的表嗎？

樸老師 解答

2020-05-09 15:35

在填寫A105000表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 
中15 （三）業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出

妙妙 追問

2020-05-09 15:37

我看了，我的里面沒有呢？

妙妙 追問

2020-05-09 15:41

看嘛，沒有呢

樸老師 解答

2020-05-09 15:48

說的就是就是A105000這個(gè)表

妙妙 追問

2020-05-09 15:52

好的，我看到了，謝謝老師！那我去年暫估的成本我是直接在成本里減下來嗎？還是怎么填？還有我安置殘疾人，我是直接填發(fā)給他的4個(gè)月的工資嗎？

樸老師 解答

2020-05-09 15:55

暫估的收到發(fā)票了嗎

妙妙 追問

2020-05-09 15:56

就是沒有，而且老板也不準(zhǔn)備走賬拿票了

樸老師 解答

2020-05-09 16:06

那就要調(diào)增，多交稅就行了