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樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-05-09 15:15

需要的，要做固定資產(chǎn)清理的，不能直接給股東

枚子 追問

2020-05-09 15:16

股東沒有發(fā)票，按照什么來(lái)入賬？

枚子 追問

2020-05-09 15:17

因?yàn)槭且话慵{稅人，稅盤已注銷，開不出發(fā)票，稅務(wù)也開不了，股東再處置的話要怎么辦？

樸老師 解答

2020-05-09 15:21

你們給股東開發(fā)票的

枚子 追問

2020-05-09 15:22

稅盤已繳銷，開不出來(lái)發(fā)票

樸老師 解答

2020-05-09 15:25

去稅局代開就可以了

枚子 追問

2020-05-09 15:25

一般納稅人，稅務(wù)不代開發(fā)票

樸老師 解答

2020-05-09 15:34

你們不是注銷了嗎？股東是個(gè)人的話可以不開，是公司就要開

枚子 追問

2020-05-09 15:34

股東是公司

樸老師 解答

2020-05-09 15:40

那你電子稅局試試看吧

枚子 追問

2020-05-09 15:44

老師，電子稅局只對(duì)小規(guī)模和個(gè)人，一般納稅人不開的吧

枚子 追問

2020-05-09 15:51

我的固定資產(chǎn)處理給個(gè)人，然后個(gè)人找稅務(wù)代開發(fā)票給公司，可以嗎？

樸老師 解答

2020-05-09 15:55

可以的，這樣是可以的

枚子 追問

2020-05-09 15:56

這樣一定要個(gè)人把款打到公司賬戶嗎？

樸老師 解答

2020-05-09 16:00

嗯，金額不大做現(xiàn)金也行

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您好，如果是一般納稅人單位，用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的過(guò)的固定資產(chǎn)對(duì)外投資，增值稅稅率是按13%。 用固定資產(chǎn)對(duì)外投資，賬務(wù)處理是， 借：固定資產(chǎn)清理， 累計(jì)折舊， 貸：固定資產(chǎn)。 借：長(zhǎng)期股權(quán)投資， 貸：固定資產(chǎn)清理， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）。
2024-01-14 18:53:03
需要的，要做固定資產(chǎn)清理的，不能直接給股東
2020-05-09 15:15:27
按照銷售金額乘以13%計(jì)算銷項(xiàng)稅額，
2020-06-18 16:33:05
一般納稅人還是小規(guī)模，什么時(shí)間買的
2019-08-07 10:53:21
企業(yè)處置固定資產(chǎn)繳納的增值稅一般按計(jì)征率計(jì)算，計(jì)征率以處置價(jià)格減去成本價(jià)格為基礎(chǔ)，大致可分為三檔： 5%、10%、20%，具體稅率以處置價(jià)格減去成本價(jià)格，所得收益額屬不同稅目所征稅比例來(lái)確定。 另外，還要注意營(yíng)改增政策下，國(guó)家在2017年正式實(shí)施了統(tǒng)一的增值稅改革，將普通納稅人（小規(guī)模納稅人）稅率從17%降至16%，計(jì)提率從10%降至9%，對(duì)處置固定資產(chǎn)的企業(yè)也會(huì)有影響。
2023-02-20 20:42:21
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