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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-05-09 17:33

有差額嗎，沒有貼后面，有差額就按差額部分做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款，少結(jié)轉(zhuǎn)成本做借以前年度損益調(diào)整，貸庫存商品 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

沉淀 追問

2020-05-09 17:38

有差額，差額還大，多計提了，而且現(xiàn)在還先來的有發(fā)票，后期發(fā)票才會開完，最近來的發(fā)票在匯算清繳錢，我們可以直接講發(fā)票附在之前的憑證上嗎？

maize老師 解答

2020-05-09 17:47

可以的，沒有到發(fā)票，那繼續(xù)暫估著，你匯算清繳納稅調(diào)增，沒有到發(fā)票部分結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本納稅調(diào)增，不需要調(diào)賬

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您好，16年12月份做賬時，不需要紅沖，現(xiàn)在第四季度不想紅沖，17年5月匯算清繳前紅沖可以的。
2017-01-07 13:00:26
你好 可以暫估成本 做賬結(jié)轉(zhuǎn) 匯算清繳前拿到發(fā)票可以稅前扣除
2019-04-10 16:37:45
有差額嗎，沒有貼后面，有差額就按差額部分做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款，少結(jié)轉(zhuǎn)成本做借以前年度損益調(diào)整，貸庫存商品 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-09 17:33:12
你好 暫估和你發(fā)票的一致嗎？
2020-05-22 12:49:52
補成本借以前年度損益調(diào)整貸銀存等科目 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整 匯算清繳成本調(diào)減
2019-05-20 14:15:19
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