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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-01-08 19:21

王老師,您好,如果在17年5月份匯算清繳前,發(fā)票還沒有來,就必須紅沖了吧。紅沖要調(diào)增,匯算清繳的表在哪里填寫呢

玲玲 追問

2017-01-08 19:30

非常感謝王老師,那如果我們公司殘疾人工資備案了,可以匯算清繳前加計扣除100%,這個在匯算清繳哪個表可以填寫呢。

王雁鳴老師 解答

2017-01-07 13:00

您好,16年12月份做賬時,不需要紅沖,現(xiàn)在第四季度不想紅沖,17年5月匯算清繳前紅沖可以的。

王雁鳴老師 解答

2017-01-08 19:24

您好,是的,如果在17年5月份匯算清繳前,發(fā)票還沒有來,就必須紅沖了。紅沖要調(diào)增,匯算清繳的表在調(diào)增項的其他項目中填寫。

王雁鳴老師 解答

2017-01-08 19:34

您好,不客氣。在稅收優(yōu)惠明細表中的加計扣除項目中的第2項,安置殘疾人員所支付的工資中填寫。

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您好,16年12月份做賬時,不需要紅沖,現(xiàn)在第四季度不想紅沖,17年5月匯算清繳前紅沖可以的。
2017-01-07 13:00:26
你好 可以暫估成本 做賬結(jié)轉(zhuǎn) 匯算清繳前拿到發(fā)票可以稅前扣除
2019-04-10 16:37:45
有差額嗎,沒有貼后面,有差額就按差額部分做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,少結(jié)轉(zhuǎn)成本做借以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-09 17:33:12
你好 暫估和你發(fā)票的一致嗎?
2020-05-22 12:49:52
補成本借以前年度損益調(diào)整貸銀存等科目 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整 匯算清繳成本調(diào)減
2019-05-20 14:15:19
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