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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-09 18:50

? 2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2
? 2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2
? 2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2
? 2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2
? （2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值）/4

彳 亍 追問

2020-05-09 18:54

老師我是這么核算下來(lái)才13萬(wàn)多，但是18年已經(jīng)申報(bào)了87萬(wàn)，這咋整

maize老師 解答

2020-05-09 18:56

。。。18年度過了不影響享受小型微利一般是不管了，正規(guī)的帶上之前申報(bào)表公章去稅局更正18年申報(bào)

彳 亍 追問

2020-05-09 18:57

老師，我現(xiàn)在可以不用更改是么，就直接申報(bào)19年的可以么

maize老師 解答

2020-05-09 19:00

不影響之前，先不管吧，后續(xù)稅局要求改再說吧

彳 亍 追問

2020-05-09 19:00

老師，現(xiàn)在有個(gè)問題是，我們19年的季度預(yù)繳都是代賬公司申報(bào)的，然后那個(gè)資產(chǎn)都是填寫的一百多萬(wàn)來(lái)著，我們實(shí)際是只有十幾萬(wàn)來(lái)著，這個(gè)咋整

maize老師 解答

2020-05-09 19:02

這個(gè)只能問你稅局，看年報(bào)是不是可以按正確填寫之前季度錯(cuò)誤是不是可以不管，之前有部分學(xué)員反饋說是可以，

彳 亍 追問

2020-05-09 19:07

就說可以按照正常填寫是么

maize老師 解答

2020-05-09 19:09

你們那邊要是也是這樣不需要更正話，那是的，按正確填寫就可以

彳 亍 追問

2020-05-09 19:17

恩恩，好的，老師

maize老師 解答

2020-05-09 19:19

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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2020-05-09 18:50:54
企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí)調(diào)整的不是財(cái)務(wù)報(bào)表，調(diào)整的是財(cái)務(wù)報(bào)表——利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額，用會(huì)計(jì)專業(yè)的話講：“是將‘會(huì)計(jì)利潤(rùn)’調(diào)整為‘應(yīng)納稅所得額’”。 因此，不需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表
2019-04-17 15:08:36
是的，19年12月份資產(chǎn)負(fù)債表。
2020-05-20 14:33:07
您好，年報(bào)的時(shí)候還是12月份的
2020-02-26 21:50:33
填寫（期初+期末）?2
2020-05-23 14:19:02
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