呂小樣 追問(wèn)

2020-05-10 21:07

老師我根據(jù)19年明細(xì)賬 在快賬里錄入20年起初余額    手工帳應(yīng)交稅費(fèi)上年結(jié)轉(zhuǎn)借方余額是837.47     增值稅結(jié)轉(zhuǎn)借方余額是4744.39    所得稅貸方余額3004.27       應(yīng)交印花稅貸方326.4    
 水利建設(shè)基金貸方576.25    
我根據(jù)這些數(shù)錄取后   應(yīng)交稅費(fèi)就是負(fù)的837.47    然后余額表金額合計(jì)跟手工帳的余額表對(duì)不上

王曉老師 解答

2020-05-10 21:15

您好
所得稅貸方余額3004.27 應(yīng)交印花稅貸方326.4 水利建設(shè)基金貸方576.25 ，這些我明白，是應(yīng)交未交的。
應(yīng)交稅費(fèi)上年結(jié)轉(zhuǎn)借方余額是837.47 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)借方余額是4744.39 這句話我不太明白？

呂小樣 追問(wèn)

2020-05-10 21:50

老師這是20年手工帳寫(xiě)的上年結(jié)轉(zhuǎn)金額
總賬科目應(yīng)交稅費(fèi)上年結(jié)轉(zhuǎn)借方余額837.47    
 明細(xì)賬增值稅科目上年結(jié)轉(zhuǎn)借方余額4744 39
然后就是水利建設(shè)基金啥的   我根據(jù)這些錄入快賬   再查看余額表   應(yīng)交稅費(fèi)金額就是負(fù)的837.47
跟他做的手工帳對(duì)不上

呂小樣 追問(wèn)

2020-05-10 21:51

我不知道問(wèn)題出在哪   老師這是照片  麻煩你幫我看一下

王曉老師 解答

2020-05-10 21:53

你好，手工帳是借方837.47，上圖你軟件應(yīng)交稅費(fèi)-837.47，這不是可以對(duì)上嗎

呂小樣 追問(wèn)

2020-05-10 22:17

余額表借貸方合計(jì)金額  對(duì)不上沒(méi)關(guān)系嗎

王曉老師 解答

2020-05-10 23:33

您說(shuō)的哪個(gè)科目的余額表對(duì)不上？
應(yīng)交稅費(fèi)余額不都是837.47嗎？

呂小樣 追問(wèn)

2020-05-11 12:15

我快賬錄入的電子版20年期初余額表借貸方合計(jì)數(shù)     和手工帳余額表借貸方合計(jì)數(shù)不一樣  差額就是837.47   就因?yàn)樗钦龜?shù)  我是負(fù)數(shù)

王曉老師 解答

2020-05-11 12:38

你好，電腦上的負(fù)數(shù)，和手工借方正數(shù)，是一個(gè)意思的