溫柔的陷井 追問

2020-05-11 09:58

是了，怎么填啊

佟老師 解答

2020-05-11 10:01

開具紅字發(fā)票了嗎？

溫柔的陷井 追問

2020-05-11 10:09

沒有啊

溫柔的陷井 追問

2020-05-11 10:33

因為買的是專票，所以不可以抵扣

佟老師 解答

2020-05-11 10:43

你好，為什么不可以抵扣

溫柔的陷井 追問

2020-05-11 10:44

專票必須銀行存款，我這是庫存現(xiàn)在

佟老師 解答

2020-05-11 11:07

誰說的，必須銀行付款才能抵扣的

溫柔的陷井 追問

2020-05-11 11:11

好吧，那如果用在員工職工福利了，賬務處理，怎么做，申報表怎么填，還需要開紅票嗎？

佟老師 解答

2020-05-11 11:16

用于員工福利先認證后做到進項稅額，
借管理費用-福利費
進項稅額
貸現(xiàn)金
借管理費用
貸進項稅額轉(zhuǎn)出
申報表填寫15行次

溫柔的陷井 追問

2020-05-11 12:57

老師，有未開具發(fā)票收入，在匯算清繳時如何處理。表怎么填，直接在納稅調(diào)整表里，收入類調(diào)增項目十一行，其他欄把收入填起來嗎

佟老師 解答

2020-05-11 13:01

這個你直接反映在利潤中了

佟老師 解答

2020-05-11 13:01

不用填寫那個表格