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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-11 11:00

你好,是站在分公司還是總公司角度做賬務(wù)處理?
分公司是非獨(dú)立核算?

瞇瞇眼的小鴨子 追問(wèn)

2020-05-11 11:01

分公司

瞇瞇眼的小鴨子 追問(wèn)

2020-05-11 11:02

非獨(dú)立核算吧,發(fā)工資,備用金都需要總部撥錢(qián)

鄒老師 解答

2020-05-11 11:05

你好,分公司這樣做分錄
取得收入,借;銀行存款等科目,貸;其他應(yīng)付款
轉(zhuǎn)入總公司,借;其他應(yīng)收款,貸;銀行存款等科目

瞇瞇眼的小鴨子 追問(wèn)

2020-05-11 11:08

老師,取得收入不是應(yīng)該貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?

鄒老師 解答

2020-05-11 11:09

你好,因?yàn)?nbsp;是非獨(dú)立核算,這個(gè)收入歸屬于總公司核算的,所以分公司取得收入的時(shí)候不通過(guò)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入核算

瞇瞇眼的小鴨子 追問(wèn)

2020-05-11 11:11

哦,那麻煩再問(wèn)一下您,如果是獨(dú)立核算的話要怎么做分錄?謝謝啦

鄒老師 解答

2020-05-11 11:12

你好,獨(dú)立核算分公司這樣做分錄
借;銀行存款等科目    ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

瞇瞇眼的小鴨子 追問(wèn)

2020-05-11 11:13

哦,謝謝您,講解的真好,還想問(wèn)您一下,怎么就算是獨(dú)立核算呢?麻煩您了

鄒老師 解答

2020-05-11 11:14

你好,獨(dú)立核算就是分公司的賬務(wù)獨(dú)立核算,所得稅自行申報(bào),而不是根據(jù)總公司分配結(jié)果申報(bào)

瞇瞇眼的小鴨子 追問(wèn)

2020-05-11 11:21

好的了解了,非常感謝,老師還有一個(gè)問(wèn)題,我們剛啟用用友軟件,銀行卡里有5000,這個(gè)期初余額輸入后,試算不平衡,這個(gè)銀行存款期初該怎么設(shè)置余額?

鄒老師 解答

2020-05-11 11:21

你好,與銀行存款5000對(duì)應(yīng)的科目余額你有錄入到期初數(shù)嗎?

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相關(guān)問(wèn)題討論
借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款
2017-08-16 14:06:51
你好,是站在分公司還是總公司角度做賬務(wù)處理? 分公司是非獨(dú)立核算?
2020-05-11 11:00:38
您好!借內(nèi)部往來(lái) 貸銀行存款
2017-03-28 17:24:18
同學(xué)你好 總分公司是獨(dú)立核算還是非獨(dú)立核算的
2021-04-15 16:47:26
你好,是站在總公司還是分公司角度?
2019-05-05 11:51:20
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